„In dieser Welt kann nichts als sicher gelten außer dem Tod und den Steuern.“ Das sagte zumindest Benjamin Franklin. Für E-Commerce-Händler ist es vor allem der Teil mit den Steuern, um den wir uns wirklich kümmern müssen (das Erstere verschieben wir auf einen anderen Tag). In diesem Fall sprechen wir über die Umsatzsteuer.
Jede Transaktion, die Ihr Shop verarbeitet, muss variable Umsatzsteuersätze berücksichtigen, die davon abhängen, wo Ihre Kunden leben.
In den USA ergibt sich daraus eine dreistufige Komplexität: Umsatzsteuersätze auf Bundesstaat-, County- und Stadtebene. Wenn dann noch unterschiedliche Steuersätze für verschiedene Produktkategorien hinzukommen – etwa für allgemeine Waren, Bekleidung oder Lebensmittel und Getränke –, kann es schnell unübersichtlich werden.
Deshalb benötigen Sie Software, die nicht nur Zahlen verarbeitet, sondern die aufwendige Arbeit automatisiert: die nahtlose Berechnung, Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer.
Sie sind hier, weil Sie wissen, dass Sie das richtige Werkzeug für diese Aufgabe benötigen – und bei uns sind Sie in guten Händen. Dank unserer Erfahrung im E-Commerce haben wir die besten Optionen für Umsatzsteuer-Software zusammengestellt, die zu unterschiedlichsten geschäftlichen Anforderungen passen.
Scrollen Sie nun bitte weiter.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
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Industry experts
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Evaluation factors
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Years
Unser Team testet und bewertet Software seit 2012. Als Führungskräfte im Einzelhandel selbst wissen wir, wie schwierig – und wichtig – es ist, die richtige Software auszuwählen.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei die Tools anhand unserer Bewertungskriterien bewertet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie.
Die beste Umsatzsteuer-Software für E-Commerce-Shops im Vergleich
Bei Steuern ist „gut genug“ nicht gut genug. Hier können Sie jedes Umsatzsteuer-Tool anhand seiner Grundpreise vergleichen. Anschließend können Sie weitere Funktionen vergleichen, indem Sie unten in der Tabelle auf Software vergleichen klicken.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für SaaS-Produkte und andere digitale Waren geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab 39 $/Monat | Website | |
| 2 | Beste Unternehmenslösung für Umsatzsteuer | Kostenlose Demo | Preise auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für eine Vielzahl von Integrationen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für SST-zertifizierte Steuererklärungen in Mitgliedstaaten | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab 19 $/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für die Anpassbarkeit der Steuern auf Unternehmensebene geeignet | Nicht verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten für die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für die Steuerberechnung in ERP-Systemen mit hohem Transaktionsvolumen | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 8 | Am besten für SaaS-Marken geeignet, die in die E-Commerce-Steuer expandieren | Kostenlose Demo verfügbar | Ab 100 $/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für vollständig verwaltete Einreichungen und Fehlerabdeckung | Kostenloser Tarif verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten für die kanalübergreifende Verfolgung von Umsatzsteuerpflichten im Onlinehandel geeignet | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $75/Monat | Website |
Die 10 besten Umsatzsteuer-Softwares für den E-Commerce zur Vereinfachung der Steuerkonformität
Nun zu den Bewertungen. Für jede Umsatzsteuer-Software erklären wir, was sie leistet, warum wir sie ausgewählt haben, welche wichtigen Funktionen und Integrationen sie bietet und welche Vor- und Nachteile Sie erwarten können.
Am besten für SaaS-Produkte und andere digitale Waren geeignet- 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab 39 $/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
TaxJar erleichtert es, in verschiedenen Steuergebieten den richtigen Umsatzsteuerbetrag zu erheben. TaxJar ist eine Plattform zur Automatisierung der Umsatzsteuer, die Echtzeitberechnungen beim Kaufabschluss, die Abgabe von Steuererklärungen für mehrere Bundesstaaten, die Überwachung steuerlicher Anknüpfungspunkte und den Abgleich von Marktplatzvermittlern für die wichtigsten E-Commerce-Plattformen übernimmt.
Für wen ist TaxJar am besten geeignet?
TaxJar eignet sich besonders für SaaS-Unternehmen und Verkäufer digitaler Produkte, die genaue und aktuelle Steuercodes für US-Bundesstaaten benötigen, in denen die Regeln zur Steuerpflicht von Software stark variieren.
Warum ich TaxJar ausgewählt habe
Ich habe TaxJar als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es eines der wenigen Umsatzsteuer-Tools ist, das SaaS und digitale Waren als echten Anwendungsfall und nicht als nachträglichen Zusatz behandelt. Es führt spezielle Produktsteuercodes für digitale Produkte und beschäftigt Forscher, die Änderungen bei der Steuerpflicht von SaaS-Produkten in den einzelnen Bundesstaaten aktiv verfolgen. Das ist wichtig, wenn ein einziges Softwareabonnement in Texas steuerpflichtig, in Kalifornien jedoch steuerbefreit sein kann. Außerdem gefällt mir die Genauigkeitsgarantie der API: Wenn ein falsch berechnetes Ergebnis eine Prüfung auslöst, übernimmt TaxJar die nicht erhobene Steuer sowie Strafen und Zinsen.
Die wichtigsten Funktionen von TaxJar
- Automatische Abgabe von Steuererklärungen: Erstellt und übermittelt automatisch Umsatzsteuererklärungen in 45 US-Bundesstaaten. Eine Abgabegarantie deckt Strafen und Zinsen ab, falls TaxJar eine Frist verpasst.
- Steuerberechnung auf Straßenebene: Berechnet die Steuer beim Kaufabschluss bis auf Ebene der Straßenadresse und berücksichtigt dabei bundesstaatliche, regionale, städtische und Sonderbezirkssteuersätze in mehr als 11.000 US-Steuergebieten.
- Übersicht für wirtschaftliche Anknüpfungspunkte: Verfolgt Ihre Umsätze im Vergleich zu den Schwellenwerten für wirtschaftliche Anknüpfungspunkte der einzelnen Bundesstaaten und benachrichtigt Sie, sobald Sie sich diesen nähern.
- Abgleich von Marktplatzvermittlern: Erkennt bereits von Plattformen wie Amazon, Etsy, eBay und Walmart erhobene und abgeführte Steuern, damit diese in AutoFile nicht doppelt abgeführt werden.
TaxJar-Integrationen
TaxJar bietet dokumentierte Integrationen mit Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento 2, Amazon, eBay, Etsy, Walmart, QuickBooks Online und Xero. Die REST-API und der CSV-Import unterstützen individuelle oder nicht direkt unterstützte Shop-Anbindungen.
Pros and Cons
Pros:
- Spezielle Steuercodes für SaaS-Produkte und digitale Waren
- Berechnungen auf Straßenebene verbessern die Genauigkeit beim Kaufabschluss
- Der Marktplatzabgleich verhindert die doppelte Abführung von Steuern
Cons:
- Keine Unterstützung für internationale Mehrwertsteuer oder Waren- und Dienstleistungssteuer
- Befreiungsbescheinigungen werden weder validiert noch durch Ablaufbenachrichtigungen überwacht
Learn more about TaxJar:
Beste Unternehmenslösung für Umsatzsteuer- Kostenlose Demo
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Vertex bietet in Echtzeit die Berechnung von Umsatzsteuern mit Hilfe ihrer leistungsstarken Steuertechnologie an. Vertex ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für Steuerlösungen, einschließlich Umsatz- und Nutzungssteuerberechnung, Steuererklärungen und Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten. Die Software wurde entwickelt, um den Prozess der Umsatzsteuerberechnung zu automatisieren und bietet in Echtzeit Umsatzsteuersätze und -regeln für alle US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen.
Warum ich Vertex ausgewählt habe: Vertex lässt sich in verschiedene Enterprise-Resource-Planning-(ERP)-Systeme integrieren und ermöglicht es Unternehmen, ihre Steuerkonformität über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg von einer einzigen Plattform aus zu verwalten. Die Software bietet zudem Unterstützung bei Steuerprüfungen, Steuerrecherchen und globale Steuerlösungen. Vertex ist bekannt für seine Genauigkeit, Skalierbarkeit und umfassende Abdeckung komplexer Steuervorschriften und ist daher die bevorzugte Wahl für große Unternehmen und multinationale Konzerne.
Herausragende Funktionen & Integrationen von Vertex
Die herausragenden Funktionen von Vertex machen die Einhaltung von Steuervorschriften zum Kinderspiel: Mit dem integrierten automatisierten Service für Steuererklärungen und -einreichung können Unternehmen die Erstellung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen direkt über die Plattform vereinfachen. Die Unterstützung von E-Filing und die Anbindung an verschiedene Steuerbehörden beseitigen manuellen Aufwand und sparen somit erheblich Zeit und Mühe für vielbeschäftigte E-Commerce-Betriebe.
Integrationen umfassen Accumatica, Adobe Commerce, BigCommerce, ChargeBee, commercetools, Elastic Path, IBM Cognos, Intuit, Kibo Commerce, Microsoft Dynamics 365, NetSuite und Dutzende weitere in den Bereichen ERP, E-Commerce, Beschaffung und Point-of-Sale.
Pros and Cons
Pros:
- All-in-One-Buchhaltungslösung für Unternehmen
- Umfangreiche globale Steuerinhalte und Expertise
- Umfassende Automatisierungsmöglichkeiten für Umsatzsteuern
Cons:
- Preise nicht für Kleinunternehmen geeignet
- Komplexe anfängliche Implementierung
Learn more about Vertex:
Am besten geeignet für eine Vielzahl von Integrationen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4/5
Die einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche von Avalara erleichtert die Arbeit mit den verschiedenen Tools. Avalara ist eine cloudbasierte Umsatzsteuer-Software, die Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, ihre Umsatzsteuer-Compliance zu automatisieren. Die Software bietet Echtzeit-Steuersätze und -regeln für alle US-Bundesstaaten und -Territorien sowie Mehrwertsteuer (MwSt) und GST für internationale Rechtsgebiete.
Warum ich Avalara ausgewählt habe: Avalaras Avatax löst das größte Problem der Überforderung in der Buchhaltung, indem es Umsatzsteuerberechnungen und -regeln basierend auf Geolokation und Produktklassifikation liefert. Es bietet mehr als 700 Integrationen. Nutzen Sie es, um Ihre Daten über verschiedene Anwendungen hinweg zu verwalten, die mit Ihrer E-Commerce-Plattform verbunden sind. Darüber hinaus entfernt es Steuern von befreiten Verkäufen und verwaltet und organisiert geschickt die Dokumentation zu Steuerbefreiungen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen von Avalara
Die hervorstechenden Funktionen von Avalara kommen besonders in der Cross-Border-Funktionalität zum Tragen, die die Komplexität internationaler Umsatzsteuer und grenzüberschreitenden E-Commerce vereinfacht. Diese Funktion ist besonders wertvoll für Unternehmen mit internationalem Handel, da sie Zugang zu einer umfassenden Datenbank internationaler Steuerregeln, -sätze und -vorschriften in über 200 Ländern bietet. Egal ob Sie mit Mehrwertsteuer, GST oder anderen globalen Steueranforderungen zu tun haben, sorgt AvaTax Cross-Border mühelos für die Einhaltung aller Vorschriften.
Integrationen umfassen WooCommerce, Shopify, Quickbooks, Stripe, Magento, NetSuite, Sage, Infor, Amazon, BigCommerce, eBay, SAP, Amazon und weitere Systeme und Tools.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert die Umsatzsteuerberechnung
- Skalierbare Lösungen für Unternehmen jeder Größe
- Nahtlose Integration mit zahlreichen Systemen
Cons:
- Kosten richten sich nach dem Transaktionsvolumen
- Kundensupport reagiert manchmal langsam
Learn more about Avalara:
Am besten geeignet für SST-zertifizierte Steuererklärungen in Mitgliedstaaten- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab 19 $/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:3.6/5
Das TaxCloud-Dashboard bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen sich alle Ihre Anforderungen an die Einhaltung der Steuervorschriften erfüllen lassen. TaxCloud ist eine Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften in den USA und Kanada, die für E-Commerce-Unternehmen die Steuerberechnung in Echtzeit in mehr als 13.000 Steuergebieten, die Überwachung des wirtschaftlichen Nexus, die Abgabe von Steuererklärungen, die Abführung von Steuern und die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen übernimmt.
Für wen ist TaxCloud am besten geeignet?
TaxCloud eignet sich besonders für E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in den USA, die in mehreren Bundesstaaten verkaufen und ihre Kosten für die Abgabe von Steuererklärungen durch die SST-zertifizierte Einhaltung der Vorschriften senken möchten.
Warum ich TaxCloud ausgewählt habe
TaxCloud steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil das Unternehmen in allen 24 Mitgliedstaaten den Status eines SST-zertifizierten Dienstleisters besitzt. Das bedeutet, dass Registrierung, Abgabe von Steuererklärungen, Abführung von Steuern und Unterstützung bei Prüfungen in diesen Bundesstaaten vollständig kostenlos sind. Besonders gefällt mir, dass es sich dabei nicht nur um einen Rabatt handelt, sondern um einen strukturellen Kostenvorteil, der sich vervielfacht, je mehr SST-Bundesstaaten Sie beliefern. Bei einem genannten Kunden konnte allein durch SST die Zahl der kostenpflichtigen Steuererklärungen um 60 % reduziert werden – eine solche Einsparung lässt sich mit anderen Tools nur schwer erzielen.
Wichtige Funktionen von TaxCloud
- Überwachung des wirtschaftlichen Nexus: Überwacht täglich alle 50 Bundesstaaten und sendet Benachrichtigungen, wenn sich Ihre Umsätze den Schwellenwerten nähern oder diese überschreiten; in den Tarifen Starter und Premium enthalten.
- Berechnung der kanadischen Umsatzsteuer: Berechnet GST, HST, PST, RST und QST in Echtzeit und reicht Steuererklärungen bei der kanadischen Steuerbehörde und den Provinzbehörden ein.
- Verwaltung von Marktplatzvermittlern: Importiert Marktplatzumsätze, damit diese für den Nexus berücksichtigt werden, schließt sie jedoch von der Abgabe von Steuererklärungen aus; über die Shopify-Integration werden mehr als 30 Marktplätze unterstützt.
- Unterstützung bei Prüfungen: Stellt prüfungsbereite Berichte und ein Team für Regierungsangelegenheiten bereit; eine kostenpflichtige Unterstützung bei der Abwehr von Prüfungen beginnt bei 99 $/Monat, während in allen 24 SST-Mitgliedstaaten eine kostenlose Unterstützung bei Prüfungen angeboten wird.
TaxCloud-Integrationen
TaxCloud bietet dokumentierte Integrationen mit Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento Open Source, Adobe Commerce, Stripe, QuickBooks Online, Chargebee, Miva und Odoo. Darüber hinaus werden über Shopify mehr als 30 Marktplatzintegrationen sowie eine REST-API-Anbindung für individuelle Integrationen unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Kostenlose SST-Steuererklärungen in 24 Mitgliedstaaten
- Überwacht Nexus-Schwellenwerte in allen 50 Bundesstaaten
- Reaktionsschnelle Unterstützung bei der Einrichtung komplexer Steuererklärungen
Cons:
- Bei Befreiungsbescheinigungen fehlen Validierung und Ablaufüberwachung
- Die internationale Abdeckung endet hinter Kanada
Learn more about TaxCloud:
Am besten für die Anpassbarkeit der Steuern auf Unternehmensebene geeignet- Nicht verfügbar
- Preise auf Anfrage
Thomson Reuters ONESOURCE hilft dabei, Ihre Umsatz- und Verbrauchsteuer auf optimierte Weise zu organisieren und zu verwalten. Thomson Reuters ONESOURCE ist eine Software zur Einhaltung von Steuervorschriften, die eine Reihe von Steuerlösungen bietet, darunter Ertragsteuer, indirekte Steuern, Grundsteuer, Verrechnungspreise und Steuerinformationsmeldungen. ONESOURCE bietet außerdem eine Steuerrecherche-Datenbank, die Nutzern aktuelle Steuergesetze, Vorschriften und Gerichtsurteile aus aller Welt zur Verfügung stellt.
Warum ich ONESOURCE ausgewählt habe: Auch wenn es wie ein Nachrichtenbüro der alten Schule klingen mag, bietet Thomson Reuters im Bereich der E-Commerce-Steuersoftware sehr viel. Die Lösung verwendet die neuesten Vorschriften und Steuersätze, um Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer und GST zu ermitteln. Sie erleichtert die Verwaltung von Umsatz- und Verbrauchsteuer erheblich, wobei die Einhaltung von GST- und Mehrwertsteuervorschriften über ein einziges System auf optimierte Weise erfolgt. Das Team bietet außerdem Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Antworten zur Umsatzsteuer – alles an einem einzigen Ort.
Herausragende Funktionen und Integrationen von ONESOURCE
Zu den herausragenden Funktionen von ONESOURCE gehören seine Flexibilität und Präzision. Die Plattform ist hochgradig anpassbar und daher ideal für Unternehmen jeder Größe – ganz gleich, ob es sich um ein dynamisches Start-up oder einen weitläufigen multinationalen Konzern handelt. Durch die Anpassung der Tools an Ihre individuellen Anforderungen im Bereich der Steuerkonformität trägt ONESOURCE dazu bei, das Risiko von Steuerfehlern zu verringern, Sie über sich ständig ändernde Steuergesetze auf dem Laufenden zu halten und die Effizienz der gesamten Steuerkonformität zu steigern. Es ist, als hätte man rund um die Uhr einen Steuerexperten zur Hand.
Integrationen umfassen Acumatica, BigCommerce, Braintree, Cavallo, Coupa, Epicor P21 und EFI-Lösungen.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende Steuertechnologieplattform
- Integration in verschiedene Finanz- und ERP-Systeme
- Erweiterte Tools für Berichte und Analysen
Cons:
- Kann komplex zu implementieren und zu verwenden sein
- Nicht für kleinere Unternehmen geeignet
Learn more about ONESOURCE:
Am besten für die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Sovos verfolgt Steuerrechnungen in den wichtigsten Bundesstaaten anhand von Quartalsdiagrammen. Sovos ist eine für Unternehmen ausgelegte Softwareplattform für Umsatzsteuer, die Echtzeit-Steuerberechnung, die Abgabe von Steuererklärungen in mehreren Rechtsgebieten, die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen sowie die Einhaltung von Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften in den USA und auf globalen Märkten abdeckt.
Für wen ist Sovos am besten geeignet?
Sovos eignet sich besonders für Finanz- und Steuer-Compliance-Teams von Unternehmen, die komplexe Verpflichtungen in mehreren Rechtsgebieten über ERP-Systeme wie SAP, Oracle oder NetSuite verwalten.
Warum ich Sovos ausgewählt habe
Ich habe Sovos in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das CertManager-Modul die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen besser handhabt als alles andere, was ich bisher in diesem Maßstab gesehen habe. Es verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Bescheinigungen: die automatisierte Erfassung, die Validierung in Echtzeit und die Überwachung von Ablaufdaten sowie ein Selbstbedienungsportal, über das B2B-Kunden ihre eigenen Bescheinigungen einreichen. Mir gefällt außerdem, dass jede gespeicherte Bescheinigung standardmäßig revisionssicher ist. Wenn also eine Mitteilung eintrifft, müssen Sie sich nicht durch E-Mail-Verläufe arbeiten, um den Befreiungsstatus nachzuweisen.
Die wichtigsten Funktionen von Sovos
- Echtzeit-Steuerberechnung: Eine Berechnungs-Engine, die die Steuerpflicht von Produkten, Versandkosten, Obergrenzen und Steuerfeiertage in mehr als 12.000 US-amerikanischen Rechtsgebieten und etwa 200 globalen Rechtsgebieten abdeckt.
- Abgabe von Steuererklärungen auf mehreren Ebenen: Wählen Sie zwischen einer Selbstbedienungssoftware für die Abgabe, einer vollständig ausgelagerten und verwalteten Abgabe mit einem festen Steuerberater oder SST Model 1 für berechtigte Fernverkäufer.
- KI-gestützte Zuordnung von Produktsteuercodes: Der Sovi AI Mapping Agent schlägt Produktsteuercodes in großen Mengen vor, nach Vertrauenswert geordnet, wobei Elemente mit hoher Konfidenz automatisch verarbeitet werden.
- Tools für die Einhaltung der EU-Mehrwertsteuer: Ein verwalteter Service für die Registrierung für OSS und IOSS, die Abgabe von Steuererklärungen sowie ein Berichtsdashboard für den grenzüberschreitenden E-Commerce in die EU.
Sovos-Integrationen
Sovos bietet Integrationen mit SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, Adobe Commerce (Magento), SAP Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud und BigCommerce. REST-APIs und ein Entwickler-Toolkit unterstützen individuelle Verbindungen.
Pros and Cons
Pros:
- Deckt mehr als 12.000 US-amerikanische Steuerrechtsgebiete ab
- Automatisiert die Erfassung und Erneuerung von Befreiungsbescheinigungen
- Bietet ausgelagerte Abgaben mit Unterstützung bei Prüfungen
Cons:
- Die Überwachung der Steuerpflicht bietet keine Schwellenwertwarnungen
- Die Implementierung für Unternehmen erfordert eigenes Steuerpersonal
Learn more about Sovos:
Am besten geeignet für die Steuerberechnung in ERP-Systemen mit hohem Transaktionsvolumen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
Thomson Reuters ONESOURCE verfolgt den Status von Umsatzsteuererklärungen nach Monat. Thomson Reuters ONESOURCE ist eine Steuerberechnungs-Engine für Unternehmen, die die Echtzeitberechnung indirekter Steuern, die Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen und die Abgabe von Steuererklärungen in Tausenden von Rechtsgebieten weltweit abwickelt.
Für wen ist Thomson Reuters ONESOURCE am besten geeignet?
ONESOURCE wurde für große Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen entwickelt, die SAP, Oracle oder Microsoft Dynamics einsetzen und ein Steuerberechnungsmodul benötigen, das sich direkt in ihr ERP-System integrieren lässt.
Warum ich mich für Thomson Reuters ONESOURCE entschieden habe
Ich habe Thomson Reuters ONESOURCE als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Steuerermittlungs-Engine für ein Transaktionsvolumen ausgelegt ist, an dem andere Tools scheitern. Sie verarbeitet bis zu 10 Millionen Transaktionen pro Stunde mit etwa 40 ms pro Aufruf. Dadurch hält die Steuerberechnung selbst bei Spitzenlast mit dem Bezahlvorgang Schritt. Außerdem gefällt mir, dass die mehr als 460.000 Steuerkennzeichen auf Produktebene die Steuerbarkeitsregeln auf Ebene der einzelnen Position und nicht nur auf Auftragsebene anwenden. Das ist wichtig, wenn Sie SAP oder Oracle einsetzen und eine Genauigkeit benötigen, die auch einer Prüfung standhält.
Wichtige Funktionen von Thomson Reuters ONESOURCE
- Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen: Validiert Bescheinigungen anhand der Vorschriften der Bundesstaaten, verfolgt Ablaufdaten, versendet Erinnerungen und überträgt Befreiungen zum Zeitpunkt der Transaktion direkt in die Steuerberechnungs-Engine.
- Vorbereitung von Steuererklärungen mit KI-Unterstützung: Ruft Transaktionsdaten ab, füllt mehr als 1.200 Steuererklärungen in den USA aus und bearbeitet Ausnahmen. Dabei wird die elektronische Einreichung in 33 Bundesstaaten und Kanada unterstützt.
- Globale Einhaltung von Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften: Verwaltet die Einreichung indirekter Steuererklärungen in mehreren Ländern, einschließlich SAF-T- und SII-Berichten über ONESOURCE Indirect Compliance.
- Prüfungsbereite Berichte: Erstellt Berichte auf Transaktionsebene und Prüfungsunterlagen, die die Dokumentation bei Prüfungen in verschiedenen Rechtsgebieten unterstützen.
Integrationen von Thomson Reuters ONESOURCE
Thomson Reuters ONESOURCE bietet mehr als 60 vorgefertigte Integrationen, darunter SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite und Adobe Commerce. Die REST-APIs und mehr als 200 Systemverbindungen unterstützen kundenspezifische Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Bewältigt Steuerberechnungen mit hohem Volumen zuverlässig
- Hält Steuerbarkeitsregeln für Produkte aktuell
- Verknüpft Bescheinigungen direkt mit den Berechnungen
Cons:
- Die komplexe Implementierung erfordert umfassende Schulungen
- Einige Nutzer berichten von langsamen Antworten des Supports
Learn more about Thomson Reuters ONESOURCE:
Am besten für SaaS-Marken geeignet, die in die E-Commerce-Steuer expandieren- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab 100 $/Monat
Anrok verfolgt die Umsatzsteuerbelastung und Steuergebiete in verschiedenen Regionen. Anrok ist eine Plattform für die Umsatzsteuer-Compliance, die die Überwachung von Steuernexus, die Steuerberechnung in Echtzeit, die Abgabe von Steuererklärungen, die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen sowie die Abdeckung mehrerer Steuergebiete in den USA und international übernimmt.
Für wen ist Anrok am besten geeignet?
Anrok eignet sich besonders für Finanz- und Steuerteams von SaaS- oder Softwareunternehmen, die in den E-Commerce expandieren und ihren gesamten Lebenszyklus der Steuer-Compliance über eine einzige Plattform verwalten müssen.
Warum ich Anrok ausgewählt habe
Ich habe Anrok in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform den gesamten Lebenszyklus der Steuer-Compliance abdeckt, und genau das benötigt ein SaaS-Unternehmen bei der Expansion in den E-Commerce, wenn sich seine Steuerpflichten plötzlich gleichzeitig auf physische Waren, digitale Produkte und mehrere Steuergebiete erstrecken. Besonders gut gefällt mir die Überwachung des physischen Steuernexus über HR-Integrationen wie Rippling und Workday, die automatisch darauf hinweisen, wenn eine neue Einstellung eines Mitarbeiters im Homeoffice eine zusätzliche Steuerpflicht begründet. Das Abstimmungstool verfolgt außerdem jede Transaktion vom Bezahlvorgang bis zur eingereichten Steuererklärung zurück, wodurch die Vorbereitung auf Prüfungen deutlich weniger mühsam ist, als Datensätze manuell zusammenzutragen.
Die wichtigsten Funktionen von Anrok
- Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen: Anrok validiert Bescheinigungen nach Steuergebiet, überwacht Ablaufdaten und verarbeitet frühere Transaktionen automatisch erneut, um die Steuer zu erstatten, sobald eine Bescheinigung genehmigt wurde.
- KI-Assistent Anrok Atlas: Ein KI-Tool, das Fragen zu Ihren Steuerdaten beantwortet, nicht verarbeitete Transaktionen und Abweichungen kennzeichnet und sie nach Priorität aufbereitet.
- Abgabe und Abführung in mehreren Steuergebieten: Anrok erstellt, übermittelt und bezahlt Steuererklärungen in den USA nach monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Zeitplänen und nutzt lokale Partner für internationale Steuererklärungen.
- HR-Systemintegrationen für den physischen Steuernexus: Verbindungen zu HR-Plattformen wie Rippling, Workday und Gusto erkennen automatisch, wenn Einstellungen von Mitarbeitern im Homeoffice neue Steuerpflichten begründen.
Anrok-Integrationen
Anrok gibt an, über mehr als 40 direkte Integrationen zu verfügen, darunter Shopify, WooCommerce, QuickBooks, Xero, NetSuite und Sage Intacct. Über die Marktplatzabstimmung werden außerdem Amazon, Etsy und Walmart unterstützt. Zusätzlich steht eine öffentliche API für individuelle Verbindungen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Überwacht wirtschaftlichen und physischen Steuernexus proaktiv
- Gleicht Transaktionen mit eingereichten Steuererklärungen ab
- Automatisiert die Validierung von Befreiungsbescheinigungen und Erstattungen
Cons:
- Die Steuerberechnung beim Bezahlvorgang ist nicht nativ integriert
- Die Marktplatzabstimmung bleibt für Verkäufer eingeschränkt
Learn more about Anrok:
9Am besten geeignet für vollständig verwaltete Einreichungen und FehlerabdeckungZamp
- Kostenloser Tarif verfügbar
- Preise auf Anfrage
Zamp zentralisiert Umsatzsteuerverbindlichkeiten, Einreichungen und Nexus-Überwachung in einer Übersicht. Zamp ist eine Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften, die automatisierte Echtzeitberechnung, Nexus-Überwachung, Einreichung von Steuererklärungen und ein vollständig verwaltetes Servicemodell kombiniert, bei dem die Steuerexperten von Zamp Registrierungen, Einreichungen und Bescheide in Ihrem Namen bearbeiten.
Für wen ist Zamp am besten geeignet?
Zamp eignet sich besonders für Finanz- und Buchhaltungsteams im E-Commerce, die möchten, dass ein Steuerexperte – und nicht nur eine Software – Einreichungen, Registrierungen und Bescheide in ihrem Namen bearbeitet.
Warum ich Zamp ausgewählt habe
Ich habe Zamp in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es die einzige Option auf dieser Liste ist, die die Einhaltung der Steuervorschriften als Dienstleistung und nicht nur als Software versteht. Sobald ein Nexus-Schwellenwert überschritten wird, kümmert sich das Team von Zamp um die Registrierung im jeweiligen Bundesstaat, richtet das Konto ein und beginnt automatisch mit der Einreichung. Besonders positiv bewerte ich auch die schriftliche Garantie zur Abdeckung von Fehlern: Wenn eine Fehlberechnung der API eine Prüfung auslöst, übernimmt Zamp die nicht erhobene Steuer sowie Strafen und Zinsen bis zur Höhe der in den vorherigen 12 Monaten gezahlten Gebühren.
Wichtige Funktionen von Zamp
- Steuerberechnung bis auf Gebäudeebene: Zamp berechnet die Steuersätze anhand der exakten Gebäudeadresse des Käufers mithilfe von Geodaten und nicht anhand von Postleitzahlen.
- Überwachung des Nexus über mehrere Kanäle: Überwacht Schwellenwerte über Website, Amazon, Großhandel und soziale Kanäle hinweg und sendet Benachrichtigungen bei 80 % des jeweiligen Limits eines Bundesstaats.
- Bescheidverwaltung: Zamp überprüft täglich die Portale der Bundesstaaten, sortiert Bescheide mithilfe von KI und erstellt Antwortentwürfe, die durch Prüfpfade auf Transaktionsebene untermauert werden.
- Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen: Überprüft die Vollständigkeit von Formularen für 38 Bescheinigungstypen und sendet Ablaufbenachrichtigungen 60, 30 und 7 Tage vor Ablauf.
Zamp-Integrationen
Zamp führt 37 Integrationen auf, darunter Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Amazon, eBay, Etsy, Walmart, QuickBooks Online, Xero und NetSuite. Außerdem bietet das Unternehmen eine API für individuelle oder E-Commerce-Konfigurationen ohne eigenes Frontend an.
Pros and Cons
Pros:
- Vollständig verwaltete Registrierungen, Einreichungen und Bescheide
- Schriftliche Abdeckung von Berechnungsfehlern
- Überwacht Nexus über mehrere Vertriebskanäle hinweg
Cons:
- Genehmigungen für Einreichungen können nicht automatisiert werden
- Der internationale Funktionsumfang über Kanada hinaus bleibt unklar
Learn more about Zamp:
10Am besten für die kanalübergreifende Verfolgung von Umsatzsteuerpflichten im Onlinehandel geeignetNumeral
- Kostenloser Tarif verfügbar
- Ab $75/Monat
Numeral verfolgt Umsatzsteuerpflichten in 24 US-Bundesstaaten. Numeral ist eine KI-gestützte Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuerpflichten. Sie übernimmt die Überwachung der Steuerpflichten, automatische Registrierungen, Steuerberechnung, Einreichung und Abführung sowie die Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten in US-amerikanischen Steuergebieten und mehr als 90 Ländern.
Für wen eignet sich Numeral am besten?
Numeral eignet sich besonders für Onlinehandelsmarken, die über mehrere Vertriebskanäle wie DTC, Amazon, eBay und Walmart verkaufen und eine zentrale Übersicht über ihre Steuerpflichten benötigen, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.
Warum ich Numeral ausgewählt habe
Ich habe Numeral als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Überwachung der Steuerpflichten Verkäufe über DTC, Amazon, eBay und Walmart in einer einzigen Übersicht zusammenführt. Dadurch müssen Marktplatzerlöse nicht mehr manuell mit den Schwellenwerten der Bundesstaaten abgeglichen werden. Besonders gut gefällt mir, dass durch Marktplätze vermittelte Verkäufe separat gekennzeichnet werden. So können Sie sie als steuerbefreit oder lediglich zu Informationszwecken melden, ohne Ihre zentralen Haftungszahlen zu verändern. Der kostenlose Überwachungstarif umfasst eine vollständige Analyse der Steuerpflichten. So können Sie Ihre tatsächliche Steuerbelastung ermitteln, bevor Sie auch nur einen Dollar ausgeben.
Wichtige Funktionen von Numeral
- KI-gestützte Produktklassifizierung: Weist SKUs mithilfe von KI automatisch Steuerkategorien zu und ist im Tarif für professionelle Nutzer enthalten.
- Automatische Registrierung: Beantragt automatisch Genehmigungen der Bundesstaaten, sobald Sie einen Schwellenwert für die Steuerpflicht überschreiten, mit optionaler Überprüfung in der Übersicht vor der Einreichung.
- Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten: Validiert mithilfe von KI mehr als 500 Arten von US-amerikanischen Steuerbefreiungszertifikaten, mit automatisierten Kampagnen zur Verlängerung und Echtzeit-Anwendung über verbundene POS- oder ERP-Systeme.
- Virtuelles Steuerpostfach: Scannt eingehende Steuerpost der Bundesstaaten und überwacht täglich die Portale der Bundesstaaten, um Bescheide, Änderungen der Einreichungshäufigkeit und Fristen zur Einhaltung der Vorschriften zu erkennen.
Numeral-Integrationen
Numeral bietet mehr als 40 Integrationen, darunter Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce, Amazon, eBay, Walmart, QuickBooks, NetSuite und Xero. Außerdem steht eine REST-API mit Java-, Python- und Ruby-SDKs für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Zentrale Übersicht über Steuerpflichten über alle Vertriebskanäle hinweg
- Marktplatzverkäufe werden von den Haftungsbeträgen getrennt
- Die persönliche Betreuung kümmert sich um Rückstände bei Einreichungen
Cons:
- Die internationale Abdeckung bleibt hinter größeren Anbietern zurück
- Komplexe Fälle können zusätzliche Nachverfolgung erfordern
Learn more about Numeral:
Weitere Optionen für Umsatzsteuer-Software im E-Commerce
Hier sind einige weitere Optionen, die es nicht in die Top-Liste geschafft haben.
- 11KintsugiAm besten für die KI-gestützte Steuerklassifizierung von SKUs geeignet
- 12CommendaAm besten für US-amerikanische und globale Steuern in einer einzigen verwalteten Plattform
- 13ShopifyAm besten für native Shopify-Steuerberechnung und Nexus-Warnungen
- 14LovatAm besten für internationale Verkäufer
- 15QuadernoAm besten geeignet für eine globale Kundschaft
- 16TaxValetIdeal für straffreie verwaltete Einreichungen und Prüfungsabsicherung
- 17GalvixIdeal für E-Commerce-Verkäufer, die über die eigenständige Einreichung hinauswachsen
- 18
Wie ich Software für Umsatzsteuer im E-Commerce bewerte
Ich teile meine Bewertung in drei Bereiche auf, wobei die Kernfunktionalität am stärksten gewichtet wird: die Umsatzsteuer beim Bezahlvorgang berechnen und Nexus-Schwellenwerte überwachen. Als Nächstes achte ich auf die KI-SKU-Klassifizierung, etwa die Massenkodierung von Katalogen. Schließlich berücksichtige ich Einführung, Unterstützung, Integrationen und das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kernfunktionalität (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzelne für jede unten aufgeführte Kernfunktionalität auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht an) bis 5 (ist in diesem Bereich hervorragend). Anschließend wandle ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um, um die allgemeine Eignung jedes Tools besser beurteilen zu können, wobei ich Funktionalitäten, die ich als unverzichtbar eingestuft habe, zusätzlich gewichte.
- Umsatzsteuerberechnung (unverzichtbar): Ich überprüfe die Genauigkeit der Berechnung beim Bezahlvorgang nach Produkttyp, Käuferstandort, Versandkosten und gebietsspezifischen Vorschriften.
- Nexus-Überwachung (unverzichtbar): Ich achte auf Transaktionsverfolgung, Schwellenwertwarnungen und Hinweise zur Registrierung in allen Regionen, in denen ein Verkäufer tätig ist.
- Abdeckung von Steuergebieten: Ich bewerte aktuelle Steuersätze und Regeln zur Steuerpflicht in lokalen, nationalen und internationalen Steuergebieten, die für den E-Commerce relevant sind.
- Einreichung von Steuererklärungen: Ich bewerte die Vorbereitung und Einreichung von Erklärungen, die Abführung von Steuern, die Überwachung von Fristen sowie die Unterstützung bei wiederkehrenden Verpflichtungen in verschiedenen Steuergebieten.
- Plattformintegrationen: Ich überprüfe die Verbindungen zu E-Commerce-Plattformen, Marktplätzen, Warenkörben und Buchhaltungssystemen, um einen zuverlässigen Fluss von Transaktionsdaten zu gewährleisten.
- Befreiungsbescheinigungen: Ich achte auf die Erfassung und Validierung von Bescheinigungen, die Überwachung von Ablaufdaten und die revisionssichere Speicherung für steuerbefreite Kunden.
Sobald ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die die Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander unterscheiden.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche ich die verschiedenen Anbieter:
Herausragende Funktionen
Ich achte auf eine KI-SKU-Klassifizierung, mit der sich Steuerpflichtcodes in großen Katalogen per Massenverarbeitung zuweisen lassen – unverzichtbar, wenn Tausende von Produkten mit unterschiedlichen steuerlichen Behandlungen eingestellt werden. Die Abstimmung der Steuererhebung durch Marktplatzbetreiber ist ebenso wichtig, da Plattformen wie Amazon die Steuer bereits in deinem Namen einziehen und eine doppelte Abführung die Margen schnell schmälert. Außerdem bewerte ich die Unterstützung bei Steuerprüfungen und prüfe, ob ein Anbieter Dokumentationspakete und persönliche Unterstützung bereitstellt, falls ein Steuergebiet deine Einreichungen beanstandet.
Über die Funktionen hinaus
Ich bewerte, wie gut jede Plattform mit dem Wachstum deiner Nexus-Präsenz skaliert – der Wechsel von wenigen Regionen zu Dutzenden sollte keine aufwendige Migration erzwingen. Unterstützung bei der Einführung ist ebenso wichtig, insbesondere wenn du zum ersten Mal mehrere Onlineshops und ein ERP-System wie NetSuite oder QuickBooks verbindest. Außerdem prüfe ich, ob ein Anbieter seine Berechnungen durch eine Haftungsabsicherung unterstützt, da ein einziger Fehler bei der Einreichung während der umsatzstarken Feiertagssaison Strafen auslösen kann, die die Kosten der Software bei Weitem übersteigen.
Was ist Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce?
Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce ist wie Ihr steuerkundiger Co-Pilot, der bei Onlineverkäufen die Berechnung, Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer übernimmt.
Sie synchronisiert sich automatisch mit Ihrer E-Commerce-Plattform und ermittelt die richtigen Steuersätze anhand des Standorts Ihrer Kunden und der von ihnen gekauften Produkte – manuelle Berechnungen sind nicht erforderlich.
Warum ist das wichtig?
Weil die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften einem beweglichen Ziel gleicht. Sätze und Vorschriften ändern sich ständig auf Bundesstaat-, County- und sogar Stadtebene. Gute Umsatzsteuer-Software hält mit diesen regulatorischen Änderungen Schritt und stellt sicher, dass Sie rechtlich auf der sicheren Seite bleiben und gleichzeitig kostspielige Fehler reduzieren.
Das Wichtigste: Diese Software nimmt Ihnen einen erheblichen Verwaltungsaufwand ab und erspart Ihnen Kopfschmerzen zur Steuerzeit.
So wählen Sie die beste Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce aus
Die Auswahl einer Umsatzsteuer-Software ist keine Entscheidung nach dem Prinzip „eine Lösung passt für alle“. So finden Sie eine Lösung, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passt:
- Achten Sie auf nahtlose Integrationen. Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrer E-Commerce-Plattform harmoniert – ganz gleich, ob es sich um Shopify, WooCommerce, BigCommerce oder etwas anderes handelt. Sie benötigen ein Tool, das sich direkt integrieren lässt und ohne langwierige Einrichtung sofort funktioniert.
- Priorisieren Sie automatische Aktualisierungen. Steuergesetze sind wie Modetrends – sie ändern sich ständig. Ihre Software sollte automatisch mit den neuesten Steuervorschriften Schritt halten, damit Sie von neuen Steuersätzen oder Regelungen niemals unvorbereitet getroffen werden.
- Achten Sie auf verlässliche Genauigkeit. Umsatzsteuer ist eine ernste Angelegenheit. Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einem hervorragenden Ruf für Präzision. So müssen Sie sich weder über Berechnungen den Kopf zerbrechen noch mit fehleranfälligen Schätzungen herumärgern, die Ihnen später Probleme bereiten könnten.
- Denken Sie an die Skalierbarkeit. Wenn Sie wachsen möchten, wählen Sie eine Software, die mit Ihnen wächst. Achten Sie auf flexible Preise und Funktionen, die sich gemeinsam mit Ihrem Unternehmen erweitern, damit Sie bei steigendem Umsatzvolumen nicht ständig aufrüsten oder die Lösung wechseln müssen.
- Achten Sie auf die richtigen Anpassungsmöglichkeiten. Einige Tools ermöglichen es Ihnen, Steuervorschriften nach Produkttyp, Region oder Vertriebskanal anzupassen. Andere bieten branchenspezifische Arbeitsabläufe oder ermöglichen es Ihnen, Genehmigungsprozesse passend zu Ihren Abläufen zu erstellen. Diese Flexibilität kann für Nischenunternehmen oder komplexe Produktkataloge entscheidend sein.
- Bewerten Sie Support- und Schulungsangebote. Selbst die besten Tools bringen eine Lernkurve mit sich. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wahl über einen zuverlässigen Kundensupport sowie hilfreiche Schulungsmaterialien oder Webinare verfügt, damit Sie nicht ratlos dastehen, wenn Sie Antworten benötigen.
Kurz gesagt: Entscheiden Sie sich für eine Umsatzsteuersoftware, die einfach einzurichten, präzise und skalierbar ist und Sie mit erstklassigem Support zuverlässig unterstützt.
Trends bei Umsatzsteuersoftware für den E-Commerce
Da der E-Commerce weltweit boomt, wird die Steuerlandschaft immer komplexer. Daher sind leistungsfähige Softwarelösungen erforderlich, die mit dieser Entwicklung Schritt halten. Das ist in 2026 zu erwarten:
- KI-gestützte Compliance und Prognosen. Künstliche Intelligenz (AI) entwickelt sich über die grundlegende Automatisierung hinaus hin zu prädiktiven Analysen. Dadurch kann Software potenzielle Steuerpflichten auf Grundlage von Verkaufsdaten und gesetzgeberischen Trends vorhersehen. Dieser proaktive Ansatz hilft E-Commerce-Marken, angesichts sich wandelnder Steuergesetze regelkonform zu bleiben, ohne sich nachträglich hektisch anpassen zu müssen.
- Marktplatzbezogene Steuerpflichten. Die Gesetze zur Steuererhebung durch Marktplatzbetreiber werden weiter ausgeweitet, wodurch Plattformen wie Amazon, Etsy und eBay zunehmend für die Erhebung der Umsatzsteuer verantwortlich sind. Da sich die Definitionen jedoch weiterentwickeln, benötigen Händler weiterhin Tools, die ihre steuerlichen Pflichten auf den jeweiligen Marktplätzen klären. Achten Sie auf Software, die sich schnell an neue Anforderungen der Marktplätze anpasst.
- Besteuerung digitaler Waren und Dienstleistungen. Da digitale Waren und Dienstleistungen (wie SaaS) einen größeren Anteil am E-Commerce ausmachen, erlassen oder erweitern immer mehr Bundesstaaten ihre Umsatzsteuergesetze für diese Angebote. Es ist zu erwarten, dass Software erweiterte Funktionen zur Erkennung und korrekten Besteuerung digitaler Transaktionen bietet und neue Anforderungen für Angebote wie herunterladbare Inhalte oder digitale Werbung berücksichtigt.
- Vereinfachte Compliance über mehrere Bundesstaaten und Länder hinweg. Der Trend zur Harmonisierung und Vereinfachung der Umsatzsteuer setzt sich fort, wobei einige Bundesstaaten ihre steuerlichen Anforderungen vereinfachen. Da der E-Commerce zudem global ausgerichtet ist, hat die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in verschiedenen Rechtsordnungen hohe Priorität. Cloudbasierte Steuerlösungen werden voraussichtlich noch bessere grenzüberschreitende Funktionen bieten und dadurch die Erfüllung internationaler sowie bundesstaatenübergreifender Pflichten erleichtern.
- Blockchain für Transparenz und Sicherheit. Die Blockchain-Technologie gewinnt aufgrund ihres Potenzials an Bedeutung, genaue und manipulationssichere Aufzeichnungen zu gewährleisten, was insbesondere bei Prüfungen hilfreich ist. Durch die Erstellung eines transparenten Hauptbuchs der Steuertransaktionen kann die Blockchain Unternehmen dabei unterstützen, komplexe grenzüberschreitende Verkäufe zu bewältigen und Vertrauen bei Kunden aufzubauen.
Diese Innovationen machen Umsatzsteuersoftware zu einem wichtigen Partner im E-Commerce. Sie helfen Unternehmen dabei, sich mit größerer Leichtigkeit und Genauigkeit in einem komplexen steuerlichen Umfeld zurechtzufinden.
Wichtige Funktionen von Software zur Umsatzsteuerverwaltung
Hervorragende Umsatzsteuersoftware beschränkt sich nicht darauf, einfach einen Steuersatz anzuwenden. Sie ist ein vielseitiges Werkzeug, das jede steuerliche Herausforderung bewältigt, die auf Sie zukommt.
Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:
- Automatisierte Steuerberechnungen. Berechnet den korrekten Satz für jeden Verkauf basierend auf dem Standort des Kunden und der Produktart und erspart Ihnen die Zeit und das Risiko, dies selbst zu erledigen.
- Echtzeit-Aktualisierungen der Steuersätze. Berücksichtigt automatisch die neuesten Änderungen bei staatlichen und lokalen Steuern, sodass Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, ohne einen Finger zu rühren.
- Einreichung und Abführung mit einem Klick. Reicht Erklärungen ein und übermittelt Zahlungen an die Steuerbehörden, ohne dass Sie sich mit Fristen und Papierkram herumschlagen müssen.
- Kristallklare Berichte. Erstellt leicht verständliche Berichte über erhobene, eingereichte und geschuldete Steuern – damit Prüfungen und Jahresabschlusskontrollen nicht nur machbar, sondern (fast) ein Kinderspiel sind.
- Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen. Speichert und validiert Befreiungsbescheinigungen automatisch, kennzeichnet abgelaufene Bescheinigungen und vereinfacht die Berichterstattung über steuerbefreite Verkäufe – so wird die Vorbereitung auf Prüfungen deutlich weniger schmerzhaft.
- Überwachung und Warnungen zur steuerlichen Anknüpfung. Verfolgt, wo Sie steuerliche Verpflichtungen haben, und informiert Sie, sobald neue Schwellenwerte erreicht werden, damit Sie Ihre Compliance stets im Blick behalten.
- Verwaltung von Steuerbefreiungen. Behält steuerbefreite Transaktionen und Befreiungsbescheinigungen im Blick und wickelt B2B-Verkäufe sowie andere Ausnahmen problemlos ab.
- Unterstützung mehrerer Vertriebskanäle. Verwaltet die Steuererhebung über alle Ihre Vertriebskanäle hinweg – von Shopify und WooCommerce bis hin zu Amazon – ohne dass Sie mehrere Tools jonglieren müssen.
- Integrierte internationale Compliance. Vereinfacht die Anforderungen an Mehrwertsteuer, GST und andere globale Steuern, sodass Sie neue Märkte erschließen können, ohne ins Schwitzen zu geraten.
- Individuelle Konfigurationen und Arbeitsabläufe. Viele Tools ermöglichen es Ihnen, Steuerregeln nach Region, Produktart oder Vertriebskanal anzupassen. Einige nutzen sogar Kundenfeedback, um branchenspezifische Funktionen bereitzustellen, die tatsächlich zu Ihrer Arbeitsweise passen.
Diese Funktionen machen aus einer Umsatzsteuersoftware ein unverzichtbares statt nur ein „nettes Extra“. Kurz gesagt: Sie erhalten eine Komplettlösung, mit der sich die Steuer-Compliance so reibungslos wie möglich gestalten lässt.
Vorteile von Umsatzsteuersoftware für Online-Händler
Umsatzsteuer macht keinen Spaß, aber die richtige Software gestaltet sie so unkompliziert wie möglich. Hier erfahren Sie, wie Umsatzsteuersoftware zum Superhelden für die Steuer-Compliance Ihres Unternehmens werden kann:
- Reduziert zeitraubende Aufgaben. Es ist, als hätten Sie ein zusätzliches Teammitglied, das sich ausschließlich um Steuern kümmert. Von der Berechnung der Sätze bis zur Einreichung von Erklärungen automatisiert die Software den gesamten Prozess, sodass Sie sich wieder den Bereichen Ihres Unternehmens widmen können, die Ihnen tatsächlich Freude machen.
- Hält Sie auf dem richtigen Weg. Die manuelle Berechnung von Steuern in mehreren Bundesstaaten (oder sogar Ländern) lässt viel zu viel Raum für Fehler. Umsatzsteuersoftware verringert das Risiko von Fehlern, die gefürchtete Strafen oder, noch schlimmer, Prüfungen auslösen könnten.
- Bringt Ordnung ins Steuerchaos mehrerer Bundesstaaten. Jeder Bundesstaat scheint seine eigene Vorstellung von Steuergesetzen zu haben – wie schön! Umsatzsteuersoftware behält die Besonderheiten und Aktualisierungen jeder Steuerhoheit im Blick, sodass Sie das nicht tun müssen.
- Wächst mit Ihnen. Sie expandieren in neue Bundesstaaten oder auf neue Online-Marktplätze? Kein Problem. Umsatzsteuersoftware lässt sich mühelos skalieren und hält mit Ihrem Wachstum Schritt.
- Macht Prüfungen zu einem Ereignis, das kaum auffällt. Es ist schwierig, sich wegen einer Prüfung zu stressen, wenn Sie über eine Software verfügen, die ordentliche, fehlerfreie und sofort verfügbare Aufzeichnungen führt. Prüfer können fragen, was sie wollen – Sie sind vorbereitet.
- Schafft Vertrauen bei Ihren Kunden. Keine Überraschungen mehr beim Bezahlvorgang! Umsatzsteuersoftware stellt sicher, dass Kunden von Anfang an den richtigen Steuerbetrag sehen, und vermittelt ihnen das Vertrauen, dass Ihr Shop alles im Griff hat.
- Öffnet Türen zu internationalen Märkten. Mehrwertsteuer, GST – unabhängig von der Steuerart vereinfacht die Software die Abwicklung, sodass Sie weltweit verkaufen können, ohne sich in internationalen Steuerproblemen zu verlieren.
Kurz gesagt: Umsatzsteuersoftware ist wie ein steuerkundiger Assistent, der immer den Überblick behält, sodass Sie sich ganz auf den Aufbau Ihres Unternehmens konzentrieren können (und sich nie wieder Gedanken über die Steuer-Compliance machen müssen).
Kosten & Preise von Umsatzsteuersoftware
Die Preise für Umsatzsteuersoftware können je nach Leistungsumfang und Komplexität der Software variieren. Hier erfahren Sie, was Sie von den einzelnen Tarifstufen erwarten können:
| Plantyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| PlantypKostenlos | Durchschnittlicher PreisKostenlos (eingeschränkte Nutzung) | Übliche FunktionenGrundlegende Steuerberechnung, Steuererklärungen in einem Bundesstaat, eingeschränkter Support | Am besten geeignet fürKleine Unternehmen oder Unternehmen mit geringem Volumen, die erste Erfahrungen mit der Softwarewelt sammeln möchten |
| PlantypBasis | Durchschnittlicher Preis$20 - $100/Monat | Übliche FunktionenZentrale Berechnungen, Aktualisierungen der Steuersätze in Echtzeit, eingeschränkte Berichterstattung | Am besten geeignet fürStart-ups, Verkäufer in einem Bundesstaat und kleine Unternehmen mit unkomplizierten steuerlichen Anforderungen |
| PlantypProfessionell | Durchschnittlicher Preis$100 - $300/Monat | Übliche FunktionenSteuererklärungen in mehreren Bundesstaaten, automatische Abgabe, erweiterte Berichterstattung, Integration in Buchhaltungssysteme | Am besten geeignet fürWachsende Unternehmen, die in mehrere Bundesstaaten expandieren |
| PlantypUnternehmen | Durchschnittlicher Preis$300+/Monat | Übliche FunktionenAnpassbare Optionen, vollständiger API-Zugriff, erweiterte Überwachung steuerlicher Anknüpfungspunkte, dedizierter Support, internationale Compliance | Am besten geeignet fürGroße Unternehmen mit komplexen steuerlichen Verpflichtungen oder globaler Vertriebsreichweite |
Wichtige Überlegungen
- Kostenlose Tarife sind eine gute Möglichkeit, mit grundlegender Berechnung und Abdeckung eines einzelnen Bundesstaats erste Erfahrungen zu sammeln. Sie sind ideal für sehr kleine Unternehmen oder Unternehmen mit geringem Verkaufsvolumen, die zunächst nur ein grundlegendes Tool benötigen.
- Basistarife sind für kleine Unternehmen erschwinglich, die zuverlässige Kernfunktionen wie Berechnungen in Echtzeit und grundlegende Compliance-Aktualisierungen benötigen. Perfekt für Aktivitäten in einem Bundesstaat oder einfache Strukturen.
- Professionelle Tarife bieten mehr Automatisierung, etwa Steuererklärungen in mehreren Bundesstaaten, die Integration in Ihre bestehenden Systeme und zusätzliche Berichte, und sind damit ein attraktiver Mittelweg für wachsende Unternehmen.
- Unternehmenstarife richten sich an Unternehmen mit äußerst komplexen steuerlichen Anforderungen und bieten individuelle Funktionen, internationale Compliance sowie engagierte Supportteams zur Bewältigung großer Mengen und besonderer steuerlicher Anforderungen.
Zusätzliche zu berücksichtigende Kosten
- Gebühren für Implementierung und Integration. Die reibungslose Einbettung der Software in Ihre bestehenden Systeme kann Einrichtungsgebühren mit sich bringen.
- Premium-Support. Obwohl in der Regel ein gewisses Maß an Support enthalten ist, können dedizierte Kundenbetreuer oder Optionen für vorrangige Antworten zusätzliche Kosten verursachen.
- Anpassung und Schulung. Individuelle Konfigurationen und Schulungen für das Team können den Endpreis ebenfalls erhöhen, insbesondere bei größeren Teams oder besonderen Anforderungen.
Wenn Sie Funktionen mit Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen abgleichen, finden Sie eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst, ohne Ihr Budget von Anfang an übermäßig zu belasten.
Häufig gestellte Fragen zur E-Commerce-Umsatzsteuersoftware
Hier wollte ich etwas Raum schaffen, um einige der am häufigsten gestellten Fragen zur E-Commerce-Umsatzsteuersoftware zu beantworten.
Wie funktioniert die E-Commerce-Umsatzsteuer und wann muss ich sie erheben?
Die E-Commerce-Umsatzsteuer richtet sich danach, wo dein Unternehmen einen „Nexus“ oder eine wesentliche Verbindung hat – etwa durch ein Büro, ein Lager oder einfach dadurch, dass du den Umsatzschwellenwert eines Bundesstaates erreichst.
Wenn du in einem Bundesstaat einen Nexus hast, musst du dort in der Regel Umsatzsteuer berechnen. Dank neuerer Gesetze können mehr Bundesstaaten die Erhebung von Umsatzsteuer auch ohne physische Präsenz verlangen. Daher ist es sinnvoll, auf dem Laufenden zu bleiben!
Was ist ein Umsatzsteuer-Nexus und woher weiß ich, ob ich in einem Bundesstaat einen solchen habe?
Nexus ist ein Fachbegriff dafür, dass du in einem Bundesstaat ausreichend präsent bist, um dort Umsatzsteuer zu schulden. Du hast einen Nexus, wenn du eine physische Präsenz hast (z. B. ein Büro), Mitarbeiter oder Warenbestände dort unterhältst oder wenn dein Umsatz den Mindestschwellenwert des Bundesstaates überschreitet (auch wirtschaftlicher Nexus genannt). Umsatzsteuersoftware kann den Nexus für dich verfolgen und dich informieren, sobald du ihn erreicht hast.
Wie verwalte ich die Umsatzsteuer für Bestellungen aus anderen Bundesstaaten und für internationale Bestellungen?
Für Bestellungen aus anderen Bundesstaaten verwenden die meisten Bundesstaaten eine zielortbasierte Besteuerung. Daher berechnest du die Steuer auf Grundlage des Standorts des Käufers. Bei internationalen Verkäufen musst du je nach Land möglicherweise Mehrwertsteuer oder andere Steuern berücksichtigen. Einige Umsatzsteuersoftwarelösungen bieten Funktionen zur Mehrwertsteuer-Compliance. Darauf solltest du achten, wenn du international verkaufst.
Was passiert, wenn ich in einem Bundesstaat, in dem dies vorgeschrieben ist, keine Umsatzsteuer erhebe?
Wenn du die Erhebung der Umsatzsteuer versäumst, kann das zu einigen Problemen führen – etwa zu Strafen, Zinsen und sogar Prüfungen durch die Behörden des Bundesstaates. Software hilft dir, dies zu vermeiden, indem sie den gesamten Prozess automatisiert und dich regelkonform und sorgenfrei hält.
Wie lässt sich Umsatzsteuersoftware in meine E-Commerce-Plattform integrieren und ist die Einrichtung einfach?
Die meisten Umsatzsteuersoftwarelösungen lassen sich über APIs oder Plugins direkt in Plattformen wie Shopify, WooCommerce oder Amazon integrieren. Die Einrichtung ist normalerweise unkompliziert: Installiere die Anwendung, konfiguriere deine Einstellungen und die Software übernimmt die Steuerberechnung automatisch.
Welche Funktionen sollte ich bei Umsatzsteuersoftware für die Compliance in mehreren Bundesstaaten priorisieren?
Für die Compliance in mehreren Bundesstaaten solltest du dich auf automatische Aktualisierungen der Steuersätze, die Verfolgung des Nexus und die Unterstützung von Steuererklärungen für mehrere Bundesstaaten konzentrieren. Diese Funktionen helfen dir, bei deiner Expansion regelkonform zu bleiben, und stellen sicher, dass du in verschiedenen Steuergebieten mit möglichst wenig manueller Arbeit abgesichert bist.
Wie gehe ich mit Steuerbefreiungen und Bescheinigungen in einer E-Commerce-Umsatzsteuersoftware um?
Die meisten Umsatzsteuertools unterstützen die Verwaltung von Steuerbefreiungen, indem sie dir ermöglichen, Bescheinigungen über Steuerbefreiungen digital zu erfassen, zu speichern und zu validieren. Einige markieren sogar abgelaufene oder ungültige Bescheinigungen und helfen bei der Vorbereitung von Unterlagen für Prüfungen. So bleiben deine B2B- oder gemeinnützigen Transaktionen regelkonform, ohne dass du sie manuell verfolgen musst.
Andere Arten von E-Commerce-Software
Wenn du nach E-Commerce-Umsatzsteuersoftware suchst, gehe ich davon aus, dass du dein Toolkit für die Zahlungsabwicklung für dein Onlinegeschäft zusammenstellst. Hier sind einige zusätzliche Ressourcen, die du dir ansehen solltest:
- Software für Zahlungsabwicklung
- „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Plattformen (BNPL)
- E-Commerce-Software für Abonnements
- Lösungen für Warenkörbe
Wie geht es weiter?
Wenn du gerade E-Commerce-Umsatzsteuersoftware recherchierst, wende dich an einen SoftwareSelect-Berater und erhalte kostenlose Empfehlungen.
Du füllst ein Formular aus und führst ein kurzes Gespräch, in dem die Berater auf die Besonderheiten deiner Anforderungen eingehen. Anschließend erhältst du eine Vorauswahl an Software, die du prüfen kannst. Sie unterstützen dich sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich der Preisverhandlungen.