„In dieser Welt kann nichts als sicher gelten, außer dem Tod und den Steuern.“ Das sagte zumindest Benjamin Franklin. Für E-Commerce-Händler ist es vor allem der Teil mit den Steuern, um den wir uns wirklich kümmern müssen (das Erstere verschieben wir auf einen anderen Tag). In diesem Fall geht es um die Umsatzsteuer.
Jede Transaktion, die Ihr Shop verarbeitet, muss die variablen Umsatzsteuersätze berücksichtigen, die davon abhängen, wo Ihre Kunden leben.
In den USA ergibt sich daraus eine dreistufige Komplexität: Steuersätze auf Bundesstaaten-, Landkreis- und Stadtebene. Wenn dann noch unterschiedliche Steuersätze für verschiedene Produktkategorien hinzukommen – etwa allgemeine Waren, Bekleidung oder Lebensmittel und Getränke –, kann es schnell unübersichtlich werden.
Deshalb brauchen Sie eine Software, die nicht nur Zahlen verarbeitet, sondern den Großteil der Arbeit automatisiert: die Umsatzsteuer nahtlos berechnet, erhebt und abführt.
Sie sind hier, weil Sie wissen, dass Sie das richtige Tool für diese Aufgabe benötigen – und bei uns sind Sie in guten Händen. Dank unserer Erfahrung im E-Commerce haben wir die besten Optionen für Umsatzsteuer-Software ausgewählt, die zu den unterschiedlichsten Geschäftsanforderungen passen.
Scrollen Sie nun bitte weiter.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unser Team testet und bewertet Software seit 2012. Als Führungskräfte im Einzelhandel selbst wissen wir, wie schwierig – und wichtig – es ist, die richtige Software auszuwählen.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei die Tools anhand unserer Bewertungskriterien bewertet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle: Umsatzsteuer-Software für E-Commerce-Shops
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen für meine besten Umsatzsteuer-Softwarelösungen für E-Commerce-Shops zusammen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für SaaS-Produkte und andere digitale Waren geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab 39 $/Monat | Website | |
| 2 | Beste Unternehmenslösung für Umsatzsteuer | Kostenlose Demo | Preise auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für eine Vielzahl von Integrationen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für SST-zertifizierte Steuererklärungen in Mitgliedstaaten | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab 19 $/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für die Anpassbarkeit der Steuern auf Unternehmensebene geeignet | Nicht verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten für die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für die Steuerberechnung in ERP-Systemen mit hohem Transaktionsvolumen | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 8 | Am besten für SaaS-Marken geeignet, die in die E-Commerce-Steuer expandieren | Kostenlose Demo verfügbar | Ab 100 $/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für vollständig verwaltete Einreichungen und Fehlerabdeckung | Kostenloser Tarif verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten für die kanalübergreifende Verfolgung von Umsatzsteuerpflichten im Onlinehandel geeignet | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $75/Monat | Website |
Die 10 besten Umsatzsteuer-Softwarelösungen für den E-Commerce zur Vereinfachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Kommen wir nun zu den Bewertungen. Für jede Umsatzsteuer-Softwarelösung erklären wir, was sie leistet, warum wir sie ausgewählt haben, welche wichtigsten Funktionen und Integrationen sie bietet sowie welche Vor- und Nachteile Sie erwarten können.
Am besten für SaaS-Produkte und andere digitale Waren geeignet- 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab 39 $/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
TaxJar erleichtert es, in verschiedenen Steuergebieten den richtigen Umsatzsteuerbetrag zu erheben. TaxJar ist eine Plattform zur Automatisierung der Umsatzsteuer, die Echtzeitberechnungen beim Kaufabschluss, die Abgabe von Steuererklärungen für mehrere Bundesstaaten, die Überwachung steuerlicher Anknüpfungspunkte und den Abgleich von Marktplatzvermittlern für die wichtigsten E-Commerce-Plattformen übernimmt.
Für wen ist TaxJar am besten geeignet?
TaxJar eignet sich besonders für SaaS-Unternehmen und Verkäufer digitaler Produkte, die genaue und aktuelle Steuercodes für US-Bundesstaaten benötigen, in denen die Regeln zur Steuerpflicht von Software stark variieren.
Warum ich TaxJar ausgewählt habe
Ich habe TaxJar als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es eines der wenigen Umsatzsteuer-Tools ist, das SaaS und digitale Waren als echten Anwendungsfall und nicht als nachträglichen Zusatz behandelt. Es führt spezielle Produktsteuercodes für digitale Produkte und beschäftigt Forscher, die Änderungen bei der Steuerpflicht von SaaS-Produkten in den einzelnen Bundesstaaten aktiv verfolgen. Das ist wichtig, wenn ein einziges Softwareabonnement in Texas steuerpflichtig, in Kalifornien jedoch steuerbefreit sein kann. Außerdem gefällt mir die Genauigkeitsgarantie der API: Wenn ein falsch berechnetes Ergebnis eine Prüfung auslöst, übernimmt TaxJar die nicht erhobene Steuer sowie Strafen und Zinsen.
Die wichtigsten Funktionen von TaxJar
- Automatische Abgabe von Steuererklärungen: Erstellt und übermittelt automatisch Umsatzsteuererklärungen in 45 US-Bundesstaaten. Eine Abgabegarantie deckt Strafen und Zinsen ab, falls TaxJar eine Frist verpasst.
- Steuerberechnung auf Straßenebene: Berechnet die Steuer beim Kaufabschluss bis auf Ebene der Straßenadresse und berücksichtigt dabei bundesstaatliche, regionale, städtische und Sonderbezirkssteuersätze in mehr als 11.000 US-Steuergebieten.
- Übersicht für wirtschaftliche Anknüpfungspunkte: Verfolgt Ihre Umsätze im Vergleich zu den Schwellenwerten für wirtschaftliche Anknüpfungspunkte der einzelnen Bundesstaaten und benachrichtigt Sie, sobald Sie sich diesen nähern.
- Abgleich von Marktplatzvermittlern: Erkennt bereits von Plattformen wie Amazon, Etsy, eBay und Walmart erhobene und abgeführte Steuern, damit diese in AutoFile nicht doppelt abgeführt werden.
TaxJar-Integrationen
TaxJar bietet dokumentierte Integrationen mit Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento 2, Amazon, eBay, Etsy, Walmart, QuickBooks Online und Xero. Die REST-API und der CSV-Import unterstützen individuelle oder nicht direkt unterstützte Shop-Anbindungen.
Pros and Cons
Pros:
- Spezielle Steuercodes für SaaS-Produkte und digitale Waren
- Berechnungen auf Straßenebene verbessern die Genauigkeit beim Kaufabschluss
- Der Marktplatzabgleich verhindert die doppelte Abführung von Steuern
Cons:
- Keine Unterstützung für internationale Mehrwertsteuer oder Waren- und Dienstleistungssteuer
- Befreiungsbescheinigungen werden weder validiert noch durch Ablaufbenachrichtigungen überwacht
Learn more about TaxJar:
Beste Unternehmenslösung für Umsatzsteuer- Kostenlose Demo
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Vertex bietet in Echtzeit die Berechnung von Umsatzsteuern mit Hilfe ihrer leistungsstarken Steuertechnologie an. Vertex ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für Steuerlösungen, einschließlich Umsatz- und Nutzungssteuerberechnung, Steuererklärungen und Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten. Die Software wurde entwickelt, um den Prozess der Umsatzsteuerberechnung zu automatisieren und bietet in Echtzeit Umsatzsteuersätze und -regeln für alle US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen.
Warum ich Vertex ausgewählt habe: Vertex lässt sich in verschiedene Enterprise-Resource-Planning-(ERP)-Systeme integrieren und ermöglicht es Unternehmen, ihre Steuerkonformität über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg von einer einzigen Plattform aus zu verwalten. Die Software bietet zudem Unterstützung bei Steuerprüfungen, Steuerrecherchen und globale Steuerlösungen. Vertex ist bekannt für seine Genauigkeit, Skalierbarkeit und umfassende Abdeckung komplexer Steuervorschriften und ist daher die bevorzugte Wahl für große Unternehmen und multinationale Konzerne.
Herausragende Funktionen & Integrationen von Vertex
Die herausragenden Funktionen von Vertex machen die Einhaltung von Steuervorschriften zum Kinderspiel: Mit dem integrierten automatisierten Service für Steuererklärungen und -einreichung können Unternehmen die Erstellung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen direkt über die Plattform vereinfachen. Die Unterstützung von E-Filing und die Anbindung an verschiedene Steuerbehörden beseitigen manuellen Aufwand und sparen somit erheblich Zeit und Mühe für vielbeschäftigte E-Commerce-Betriebe.
Integrationen umfassen Accumatica, Adobe Commerce, BigCommerce, ChargeBee, commercetools, Elastic Path, IBM Cognos, Intuit, Kibo Commerce, Microsoft Dynamics 365, NetSuite und Dutzende weitere in den Bereichen ERP, E-Commerce, Beschaffung und Point-of-Sale.
Pros and Cons
Pros:
- All-in-One-Buchhaltungslösung für Unternehmen
- Umfangreiche globale Steuerinhalte und Expertise
- Umfassende Automatisierungsmöglichkeiten für Umsatzsteuern
Cons:
- Preise nicht für Kleinunternehmen geeignet
- Komplexe anfängliche Implementierung
Learn more about Vertex:
Am besten geeignet für eine Vielzahl von Integrationen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4/5
Die einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche von Avalara erleichtert die Arbeit mit den verschiedenen Tools. Avalara ist eine cloudbasierte Umsatzsteuer-Software, die Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, ihre Umsatzsteuer-Compliance zu automatisieren. Die Software bietet Echtzeit-Steuersätze und -regeln für alle US-Bundesstaaten und -Territorien sowie Mehrwertsteuer (MwSt) und GST für internationale Rechtsgebiete.
Warum ich Avalara ausgewählt habe: Avalaras Avatax löst das größte Problem der Überforderung in der Buchhaltung, indem es Umsatzsteuerberechnungen und -regeln basierend auf Geolokation und Produktklassifikation liefert. Es bietet mehr als 700 Integrationen. Nutzen Sie es, um Ihre Daten über verschiedene Anwendungen hinweg zu verwalten, die mit Ihrer E-Commerce-Plattform verbunden sind. Darüber hinaus entfernt es Steuern von befreiten Verkäufen und verwaltet und organisiert geschickt die Dokumentation zu Steuerbefreiungen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen von Avalara
Die hervorstechenden Funktionen von Avalara kommen besonders in der Cross-Border-Funktionalität zum Tragen, die die Komplexität internationaler Umsatzsteuer und grenzüberschreitenden E-Commerce vereinfacht. Diese Funktion ist besonders wertvoll für Unternehmen mit internationalem Handel, da sie Zugang zu einer umfassenden Datenbank internationaler Steuerregeln, -sätze und -vorschriften in über 200 Ländern bietet. Egal ob Sie mit Mehrwertsteuer, GST oder anderen globalen Steueranforderungen zu tun haben, sorgt AvaTax Cross-Border mühelos für die Einhaltung aller Vorschriften.
Integrationen umfassen WooCommerce, Shopify, Quickbooks, Stripe, Magento, NetSuite, Sage, Infor, Amazon, BigCommerce, eBay, SAP, Amazon und weitere Systeme und Tools.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert die Umsatzsteuerberechnung
- Skalierbare Lösungen für Unternehmen jeder Größe
- Nahtlose Integration mit zahlreichen Systemen
Cons:
- Kosten richten sich nach dem Transaktionsvolumen
- Kundensupport reagiert manchmal langsam
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Am besten geeignet für SST-zertifizierte Steuererklärungen in Mitgliedstaaten- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab 19 $/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:3.6/5
Das TaxCloud-Dashboard bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen sich alle Ihre Anforderungen an die Einhaltung der Steuervorschriften erfüllen lassen. TaxCloud ist eine Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften in den USA und Kanada, die für E-Commerce-Unternehmen die Steuerberechnung in Echtzeit in mehr als 13.000 Steuergebieten, die Überwachung des wirtschaftlichen Nexus, die Abgabe von Steuererklärungen, die Abführung von Steuern und die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen übernimmt.
Für wen ist TaxCloud am besten geeignet?
TaxCloud eignet sich besonders für E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in den USA, die in mehreren Bundesstaaten verkaufen und ihre Kosten für die Abgabe von Steuererklärungen durch die SST-zertifizierte Einhaltung der Vorschriften senken möchten.
Warum ich TaxCloud ausgewählt habe
TaxCloud steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil das Unternehmen in allen 24 Mitgliedstaaten den Status eines SST-zertifizierten Dienstleisters besitzt. Das bedeutet, dass Registrierung, Abgabe von Steuererklärungen, Abführung von Steuern und Unterstützung bei Prüfungen in diesen Bundesstaaten vollständig kostenlos sind. Besonders gefällt mir, dass es sich dabei nicht nur um einen Rabatt handelt, sondern um einen strukturellen Kostenvorteil, der sich vervielfacht, je mehr SST-Bundesstaaten Sie beliefern. Bei einem genannten Kunden konnte allein durch SST die Zahl der kostenpflichtigen Steuererklärungen um 60 % reduziert werden – eine solche Einsparung lässt sich mit anderen Tools nur schwer erzielen.
Wichtige Funktionen von TaxCloud
- Überwachung des wirtschaftlichen Nexus: Überwacht täglich alle 50 Bundesstaaten und sendet Benachrichtigungen, wenn sich Ihre Umsätze den Schwellenwerten nähern oder diese überschreiten; in den Tarifen Starter und Premium enthalten.
- Berechnung der kanadischen Umsatzsteuer: Berechnet GST, HST, PST, RST und QST in Echtzeit und reicht Steuererklärungen bei der kanadischen Steuerbehörde und den Provinzbehörden ein.
- Verwaltung von Marktplatzvermittlern: Importiert Marktplatzumsätze, damit diese für den Nexus berücksichtigt werden, schließt sie jedoch von der Abgabe von Steuererklärungen aus; über die Shopify-Integration werden mehr als 30 Marktplätze unterstützt.
- Unterstützung bei Prüfungen: Stellt prüfungsbereite Berichte und ein Team für Regierungsangelegenheiten bereit; eine kostenpflichtige Unterstützung bei der Abwehr von Prüfungen beginnt bei 99 $/Monat, während in allen 24 SST-Mitgliedstaaten eine kostenlose Unterstützung bei Prüfungen angeboten wird.
TaxCloud-Integrationen
TaxCloud bietet dokumentierte Integrationen mit Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Magento Open Source, Adobe Commerce, Stripe, QuickBooks Online, Chargebee, Miva und Odoo. Darüber hinaus werden über Shopify mehr als 30 Marktplatzintegrationen sowie eine REST-API-Anbindung für individuelle Integrationen unterstützt.
Pros and Cons
Pros:
- Kostenlose SST-Steuererklärungen in 24 Mitgliedstaaten
- Überwacht Nexus-Schwellenwerte in allen 50 Bundesstaaten
- Reaktionsschnelle Unterstützung bei der Einrichtung komplexer Steuererklärungen
Cons:
- Bei Befreiungsbescheinigungen fehlen Validierung und Ablaufüberwachung
- Die internationale Abdeckung endet hinter Kanada
Learn more about TaxCloud:
Am besten für die Anpassbarkeit der Steuern auf Unternehmensebene geeignet- Nicht verfügbar
- Preise auf Anfrage
Thomson Reuters ONESOURCE hilft dabei, Ihre Umsatz- und Verbrauchsteuer auf optimierte Weise zu organisieren und zu verwalten. Thomson Reuters ONESOURCE ist eine Software zur Einhaltung von Steuervorschriften, die eine Reihe von Steuerlösungen bietet, darunter Ertragsteuer, indirekte Steuern, Grundsteuer, Verrechnungspreise und Steuerinformationsmeldungen. ONESOURCE bietet außerdem eine Steuerrecherche-Datenbank, die Nutzern aktuelle Steuergesetze, Vorschriften und Gerichtsurteile aus aller Welt zur Verfügung stellt.
Warum ich ONESOURCE ausgewählt habe: Auch wenn es wie ein Nachrichtenbüro der alten Schule klingen mag, bietet Thomson Reuters im Bereich der E-Commerce-Steuersoftware sehr viel. Die Lösung verwendet die neuesten Vorschriften und Steuersätze, um Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer, Mehrwertsteuer und GST zu ermitteln. Sie erleichtert die Verwaltung von Umsatz- und Verbrauchsteuer erheblich, wobei die Einhaltung von GST- und Mehrwertsteuervorschriften über ein einziges System auf optimierte Weise erfolgt. Das Team bietet außerdem Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Antworten zur Umsatzsteuer – alles an einem einzigen Ort.
Herausragende Funktionen und Integrationen von ONESOURCE
Zu den herausragenden Funktionen von ONESOURCE gehören seine Flexibilität und Präzision. Die Plattform ist hochgradig anpassbar und daher ideal für Unternehmen jeder Größe – ganz gleich, ob es sich um ein dynamisches Start-up oder einen weitläufigen multinationalen Konzern handelt. Durch die Anpassung der Tools an Ihre individuellen Anforderungen im Bereich der Steuerkonformität trägt ONESOURCE dazu bei, das Risiko von Steuerfehlern zu verringern, Sie über sich ständig ändernde Steuergesetze auf dem Laufenden zu halten und die Effizienz der gesamten Steuerkonformität zu steigern. Es ist, als hätte man rund um die Uhr einen Steuerexperten zur Hand.
Integrationen umfassen Acumatica, BigCommerce, Braintree, Cavallo, Coupa, Epicor P21 und EFI-Lösungen.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende Steuertechnologieplattform
- Integration in verschiedene Finanz- und ERP-Systeme
- Erweiterte Tools für Berichte und Analysen
Cons:
- Kann komplex zu implementieren und zu verwenden sein
- Nicht für kleinere Unternehmen geeignet
Learn more about ONESOURCE:
Am besten für die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Sovos verfolgt Steuerrechnungen in den wichtigsten Bundesstaaten anhand von Quartalsdiagrammen. Sovos ist eine für Unternehmen ausgelegte Softwareplattform für Umsatzsteuer, die Echtzeit-Steuerberechnung, die Abgabe von Steuererklärungen in mehreren Rechtsgebieten, die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen sowie die Einhaltung von Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften in den USA und auf globalen Märkten abdeckt.
Für wen ist Sovos am besten geeignet?
Sovos eignet sich besonders für Finanz- und Steuer-Compliance-Teams von Unternehmen, die komplexe Verpflichtungen in mehreren Rechtsgebieten über ERP-Systeme wie SAP, Oracle oder NetSuite verwalten.
Warum ich Sovos ausgewählt habe
Ich habe Sovos in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das CertManager-Modul die Automatisierung von Befreiungsbescheinigungen besser handhabt als alles andere, was ich bisher in diesem Maßstab gesehen habe. Es verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Bescheinigungen: die automatisierte Erfassung, die Validierung in Echtzeit und die Überwachung von Ablaufdaten sowie ein Selbstbedienungsportal, über das B2B-Kunden ihre eigenen Bescheinigungen einreichen. Mir gefällt außerdem, dass jede gespeicherte Bescheinigung standardmäßig revisionssicher ist. Wenn also eine Mitteilung eintrifft, müssen Sie sich nicht durch E-Mail-Verläufe arbeiten, um den Befreiungsstatus nachzuweisen.
Die wichtigsten Funktionen von Sovos
- Echtzeit-Steuerberechnung: Eine Berechnungs-Engine, die die Steuerpflicht von Produkten, Versandkosten, Obergrenzen und Steuerfeiertage in mehr als 12.000 US-amerikanischen Rechtsgebieten und etwa 200 globalen Rechtsgebieten abdeckt.
- Abgabe von Steuererklärungen auf mehreren Ebenen: Wählen Sie zwischen einer Selbstbedienungssoftware für die Abgabe, einer vollständig ausgelagerten und verwalteten Abgabe mit einem festen Steuerberater oder SST Model 1 für berechtigte Fernverkäufer.
- KI-gestützte Zuordnung von Produktsteuercodes: Der Sovi AI Mapping Agent schlägt Produktsteuercodes in großen Mengen vor, nach Vertrauenswert geordnet, wobei Elemente mit hoher Konfidenz automatisch verarbeitet werden.
- Tools für die Einhaltung der EU-Mehrwertsteuer: Ein verwalteter Service für die Registrierung für OSS und IOSS, die Abgabe von Steuererklärungen sowie ein Berichtsdashboard für den grenzüberschreitenden E-Commerce in die EU.
Sovos-Integrationen
Sovos bietet Integrationen mit SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics, Adobe Commerce (Magento), SAP Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud und BigCommerce. REST-APIs und ein Entwickler-Toolkit unterstützen individuelle Verbindungen.
Pros and Cons
Pros:
- Deckt mehr als 12.000 US-amerikanische Steuerrechtsgebiete ab
- Automatisiert die Erfassung und Erneuerung von Befreiungsbescheinigungen
- Bietet ausgelagerte Abgaben mit Unterstützung bei Prüfungen
Cons:
- Die Überwachung der Steuerpflicht bietet keine Schwellenwertwarnungen
- Die Implementierung für Unternehmen erfordert eigenes Steuerpersonal
Learn more about Sovos:
Am besten geeignet für die Steuerberechnung in ERP-Systemen mit hohem Transaktionsvolumen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
Thomson Reuters ONESOURCE verfolgt den Status von Umsatzsteuererklärungen nach Monat. Thomson Reuters ONESOURCE ist eine Steuerberechnungs-Engine für Unternehmen, die die Echtzeitberechnung indirekter Steuern, die Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen und die Abgabe von Steuererklärungen in Tausenden von Rechtsgebieten weltweit abwickelt.
Für wen ist Thomson Reuters ONESOURCE am besten geeignet?
ONESOURCE wurde für große Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen entwickelt, die SAP, Oracle oder Microsoft Dynamics einsetzen und ein Steuerberechnungsmodul benötigen, das sich direkt in ihr ERP-System integrieren lässt.
Warum ich mich für Thomson Reuters ONESOURCE entschieden habe
Ich habe Thomson Reuters ONESOURCE als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Steuerermittlungs-Engine für ein Transaktionsvolumen ausgelegt ist, an dem andere Tools scheitern. Sie verarbeitet bis zu 10 Millionen Transaktionen pro Stunde mit etwa 40 ms pro Aufruf. Dadurch hält die Steuerberechnung selbst bei Spitzenlast mit dem Bezahlvorgang Schritt. Außerdem gefällt mir, dass die mehr als 460.000 Steuerkennzeichen auf Produktebene die Steuerbarkeitsregeln auf Ebene der einzelnen Position und nicht nur auf Auftragsebene anwenden. Das ist wichtig, wenn Sie SAP oder Oracle einsetzen und eine Genauigkeit benötigen, die auch einer Prüfung standhält.
Wichtige Funktionen von Thomson Reuters ONESOURCE
- Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen: Validiert Bescheinigungen anhand der Vorschriften der Bundesstaaten, verfolgt Ablaufdaten, versendet Erinnerungen und überträgt Befreiungen zum Zeitpunkt der Transaktion direkt in die Steuerberechnungs-Engine.
- Vorbereitung von Steuererklärungen mit KI-Unterstützung: Ruft Transaktionsdaten ab, füllt mehr als 1.200 Steuererklärungen in den USA aus und bearbeitet Ausnahmen. Dabei wird die elektronische Einreichung in 33 Bundesstaaten und Kanada unterstützt.
- Globale Einhaltung von Mehrwertsteuer- und GST-Vorschriften: Verwaltet die Einreichung indirekter Steuererklärungen in mehreren Ländern, einschließlich SAF-T- und SII-Berichten über ONESOURCE Indirect Compliance.
- Prüfungsbereite Berichte: Erstellt Berichte auf Transaktionsebene und Prüfungsunterlagen, die die Dokumentation bei Prüfungen in verschiedenen Rechtsgebieten unterstützen.
Integrationen von Thomson Reuters ONESOURCE
Thomson Reuters ONESOURCE bietet mehr als 60 vorgefertigte Integrationen, darunter SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite und Adobe Commerce. Die REST-APIs und mehr als 200 Systemverbindungen unterstützen kundenspezifische Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Bewältigt Steuerberechnungen mit hohem Volumen zuverlässig
- Hält Steuerbarkeitsregeln für Produkte aktuell
- Verknüpft Bescheinigungen direkt mit den Berechnungen
Cons:
- Die komplexe Implementierung erfordert umfassende Schulungen
- Einige Nutzer berichten von langsamen Antworten des Supports
Learn more about Thomson Reuters ONESOURCE:
Am besten für SaaS-Marken geeignet, die in die E-Commerce-Steuer expandieren- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab 100 $/Monat
Anrok verfolgt die Umsatzsteuerbelastung und Steuergebiete in verschiedenen Regionen. Anrok ist eine Plattform für die Umsatzsteuer-Compliance, die die Überwachung von Steuernexus, die Steuerberechnung in Echtzeit, die Abgabe von Steuererklärungen, die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen sowie die Abdeckung mehrerer Steuergebiete in den USA und international übernimmt.
Für wen ist Anrok am besten geeignet?
Anrok eignet sich besonders für Finanz- und Steuerteams von SaaS- oder Softwareunternehmen, die in den E-Commerce expandieren und ihren gesamten Lebenszyklus der Steuer-Compliance über eine einzige Plattform verwalten müssen.
Warum ich Anrok ausgewählt habe
Ich habe Anrok in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform den gesamten Lebenszyklus der Steuer-Compliance abdeckt, und genau das benötigt ein SaaS-Unternehmen bei der Expansion in den E-Commerce, wenn sich seine Steuerpflichten plötzlich gleichzeitig auf physische Waren, digitale Produkte und mehrere Steuergebiete erstrecken. Besonders gut gefällt mir die Überwachung des physischen Steuernexus über HR-Integrationen wie Rippling und Workday, die automatisch darauf hinweisen, wenn eine neue Einstellung eines Mitarbeiters im Homeoffice eine zusätzliche Steuerpflicht begründet. Das Abstimmungstool verfolgt außerdem jede Transaktion vom Bezahlvorgang bis zur eingereichten Steuererklärung zurück, wodurch die Vorbereitung auf Prüfungen deutlich weniger mühsam ist, als Datensätze manuell zusammenzutragen.
Die wichtigsten Funktionen von Anrok
- Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen: Anrok validiert Bescheinigungen nach Steuergebiet, überwacht Ablaufdaten und verarbeitet frühere Transaktionen automatisch erneut, um die Steuer zu erstatten, sobald eine Bescheinigung genehmigt wurde.
- KI-Assistent Anrok Atlas: Ein KI-Tool, das Fragen zu Ihren Steuerdaten beantwortet, nicht verarbeitete Transaktionen und Abweichungen kennzeichnet und sie nach Priorität aufbereitet.
- Abgabe und Abführung in mehreren Steuergebieten: Anrok erstellt, übermittelt und bezahlt Steuererklärungen in den USA nach monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Zeitplänen und nutzt lokale Partner für internationale Steuererklärungen.
- HR-Systemintegrationen für den physischen Steuernexus: Verbindungen zu HR-Plattformen wie Rippling, Workday und Gusto erkennen automatisch, wenn Einstellungen von Mitarbeitern im Homeoffice neue Steuerpflichten begründen.
Anrok-Integrationen
Anrok gibt an, über mehr als 40 direkte Integrationen zu verfügen, darunter Shopify, WooCommerce, QuickBooks, Xero, NetSuite und Sage Intacct. Über die Marktplatzabstimmung werden außerdem Amazon, Etsy und Walmart unterstützt. Zusätzlich steht eine öffentliche API für individuelle Verbindungen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Überwacht wirtschaftlichen und physischen Steuernexus proaktiv
- Gleicht Transaktionen mit eingereichten Steuererklärungen ab
- Automatisiert die Validierung von Befreiungsbescheinigungen und Erstattungen
Cons:
- Die Steuerberechnung beim Bezahlvorgang ist nicht nativ integriert
- Die Marktplatzabstimmung bleibt für Verkäufer eingeschränkt
Learn more about Anrok:
9Am besten geeignet für vollständig verwaltete Einreichungen und FehlerabdeckungZamp
- Kostenloser Tarif verfügbar
- Preise auf Anfrage
Zamp zentralisiert Umsatzsteuerverbindlichkeiten, Einreichungen und Nexus-Überwachung in einer Übersicht. Zamp ist eine Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften, die automatisierte Echtzeitberechnung, Nexus-Überwachung, Einreichung von Steuererklärungen und ein vollständig verwaltetes Servicemodell kombiniert, bei dem die Steuerexperten von Zamp Registrierungen, Einreichungen und Bescheide in Ihrem Namen bearbeiten.
Für wen ist Zamp am besten geeignet?
Zamp eignet sich besonders für Finanz- und Buchhaltungsteams im E-Commerce, die möchten, dass ein Steuerexperte – und nicht nur eine Software – Einreichungen, Registrierungen und Bescheide in ihrem Namen bearbeitet.
Warum ich Zamp ausgewählt habe
Ich habe Zamp in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es die einzige Option auf dieser Liste ist, die die Einhaltung der Steuervorschriften als Dienstleistung und nicht nur als Software versteht. Sobald ein Nexus-Schwellenwert überschritten wird, kümmert sich das Team von Zamp um die Registrierung im jeweiligen Bundesstaat, richtet das Konto ein und beginnt automatisch mit der Einreichung. Besonders positiv bewerte ich auch die schriftliche Garantie zur Abdeckung von Fehlern: Wenn eine Fehlberechnung der API eine Prüfung auslöst, übernimmt Zamp die nicht erhobene Steuer sowie Strafen und Zinsen bis zur Höhe der in den vorherigen 12 Monaten gezahlten Gebühren.
Wichtige Funktionen von Zamp
- Steuerberechnung bis auf Gebäudeebene: Zamp berechnet die Steuersätze anhand der exakten Gebäudeadresse des Käufers mithilfe von Geodaten und nicht anhand von Postleitzahlen.
- Überwachung des Nexus über mehrere Kanäle: Überwacht Schwellenwerte über Website, Amazon, Großhandel und soziale Kanäle hinweg und sendet Benachrichtigungen bei 80 % des jeweiligen Limits eines Bundesstaats.
- Bescheidverwaltung: Zamp überprüft täglich die Portale der Bundesstaaten, sortiert Bescheide mithilfe von KI und erstellt Antwortentwürfe, die durch Prüfpfade auf Transaktionsebene untermauert werden.
- Verwaltung von Steuerbefreiungsbescheinigungen: Überprüft die Vollständigkeit von Formularen für 38 Bescheinigungstypen und sendet Ablaufbenachrichtigungen 60, 30 und 7 Tage vor Ablauf.
Zamp-Integrationen
Zamp führt 37 Integrationen auf, darunter Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Amazon, eBay, Etsy, Walmart, QuickBooks Online, Xero und NetSuite. Außerdem bietet das Unternehmen eine API für individuelle oder E-Commerce-Konfigurationen ohne eigenes Frontend an.
Pros and Cons
Pros:
- Vollständig verwaltete Registrierungen, Einreichungen und Bescheide
- Schriftliche Abdeckung von Berechnungsfehlern
- Überwacht Nexus über mehrere Vertriebskanäle hinweg
Cons:
- Genehmigungen für Einreichungen können nicht automatisiert werden
- Der internationale Funktionsumfang über Kanada hinaus bleibt unklar
Learn more about Zamp:
10Am besten für die kanalübergreifende Verfolgung von Umsatzsteuerpflichten im Onlinehandel geeignetNumeral
- Kostenloser Tarif verfügbar
- Ab $75/Monat
Numeral verfolgt Umsatzsteuerpflichten in 24 US-Bundesstaaten. Numeral ist eine KI-gestützte Plattform zur Einhaltung der Umsatzsteuerpflichten. Sie übernimmt die Überwachung der Steuerpflichten, automatische Registrierungen, Steuerberechnung, Einreichung und Abführung sowie die Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten in US-amerikanischen Steuergebieten und mehr als 90 Ländern.
Für wen eignet sich Numeral am besten?
Numeral eignet sich besonders für Onlinehandelsmarken, die über mehrere Vertriebskanäle wie DTC, Amazon, eBay und Walmart verkaufen und eine zentrale Übersicht über ihre Steuerpflichten benötigen, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.
Warum ich Numeral ausgewählt habe
Ich habe Numeral als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Überwachung der Steuerpflichten Verkäufe über DTC, Amazon, eBay und Walmart in einer einzigen Übersicht zusammenführt. Dadurch müssen Marktplatzerlöse nicht mehr manuell mit den Schwellenwerten der Bundesstaaten abgeglichen werden. Besonders gut gefällt mir, dass durch Marktplätze vermittelte Verkäufe separat gekennzeichnet werden. So können Sie sie als steuerbefreit oder lediglich zu Informationszwecken melden, ohne Ihre zentralen Haftungszahlen zu verändern. Der kostenlose Überwachungstarif umfasst eine vollständige Analyse der Steuerpflichten. So können Sie Ihre tatsächliche Steuerbelastung ermitteln, bevor Sie auch nur einen Dollar ausgeben.
Wichtige Funktionen von Numeral
- KI-gestützte Produktklassifizierung: Weist SKUs mithilfe von KI automatisch Steuerkategorien zu und ist im Tarif für professionelle Nutzer enthalten.
- Automatische Registrierung: Beantragt automatisch Genehmigungen der Bundesstaaten, sobald Sie einen Schwellenwert für die Steuerpflicht überschreiten, mit optionaler Überprüfung in der Übersicht vor der Einreichung.
- Verwaltung von Steuerbefreiungszertifikaten: Validiert mithilfe von KI mehr als 500 Arten von US-amerikanischen Steuerbefreiungszertifikaten, mit automatisierten Kampagnen zur Verlängerung und Echtzeit-Anwendung über verbundene POS- oder ERP-Systeme.
- Virtuelles Steuerpostfach: Scannt eingehende Steuerpost der Bundesstaaten und überwacht täglich die Portale der Bundesstaaten, um Bescheide, Änderungen der Einreichungshäufigkeit und Fristen zur Einhaltung der Vorschriften zu erkennen.
Numeral-Integrationen
Numeral bietet mehr als 40 Integrationen, darunter Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Adobe Commerce, Amazon, eBay, Walmart, QuickBooks, NetSuite und Xero. Außerdem steht eine REST-API mit Java-, Python- und Ruby-SDKs für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Zentrale Übersicht über Steuerpflichten über alle Vertriebskanäle hinweg
- Marktplatzverkäufe werden von den Haftungsbeträgen getrennt
- Die persönliche Betreuung kümmert sich um Rückstände bei Einreichungen
Cons:
- Die internationale Abdeckung bleibt hinter größeren Anbietern zurück
- Komplexe Fälle können zusätzliche Nachverfolgung erfordern
Learn more about Numeral:
Weitere Optionen für Umsatzsteuer-Software im E-Commerce
Hier sind einige weitere Optionen, die es nicht in die Top-Liste geschafft haben.
- 11KintsugiAm besten für die KI-gestützte Steuerklassifizierung von SKUs geeignet
- 12CommendaAm besten für US-amerikanische und globale Steuern in einer einzigen verwalteten Plattform
- 13ShopifyAm besten für native Shopify-Steuerberechnung und Nexus-Warnungen
- 14LovatAm besten für internationale Verkäufer
- 15QuadernoAm besten geeignet für eine globale Kundschaft
- 16TaxValetIdeal für straffreie verwaltete Einreichungen und Prüfungsabsicherung
- 17GalvixIdeal für E-Commerce-Verkäufer, die über die eigenständige Einreichung hinauswachsen
- 18
Wie ich Software für die Umsatzsteuer im E-Commerce bewerte
Ich teile meine Bewertung in drei Bereiche auf und gewichte die Kernanforderungen am stärksten: die Umsatzsteuer beim Checkout berechnen und Nexus-Schwellenwerte in verschiedenen Rechtsgebieten überwachen. Anschließend suche ich nach Unterscheidungsmerkmalen wie der Abstimmung der Umsatzsteuer von Marktplätzen. Schließlich berücksichtige ich Onboarding, Support und Preise, wenn die Anforderungen an Verkäufe und Steuererklärungen wachsen.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes Tool für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (zeichnet sich in diesem Bereich aus). Anschließend wandle ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um, um die allgemeine Eignung jedes Tools besser beurteilen zu können, wobei Funktionen, die ich als wesentlich eingestuft habe, zusätzlich gewichtet werden.
- Umsatzsteuerberechnung (wesentlich): Ich achte auf Berechnungen beim Checkout, die den Standort des Käufers, die Steuerpflichtigkeit des Produkts und den Versand berücksichtigen, damit Bestellungen über verschiedene Kanäle hinweg mit einheitlichen Steuersätzen abgewickelt werden.
- Nexus-Überwachung (wesentlich): Ich beurteile, ob das Tool die Verkaufsaktivitäten in verschiedenen Rechtsgebieten verfolgt und Ihr Team warnt, sobald Registrierungspflichten näher rücken.
- Abdeckung der Steuersätze: Ich prüfe, ob die Datenbank für Steuersätze die lokalen und internationalen Rechtsgebiete abdeckt, in denen ein wachsender Händler Verkäufe tätigen kann.
- Einreichung von Steuererklärungen: Ich bewerte, ob das Tool Steuererklärungen für die Rechtsgebiete vorbereitet und einreicht, in denen Ihr Unternehmen Pflichten hat, und die Abführung unterstützt.
- Plattformintegrationen: Ich suche nach Verbindungen zu E-Commerce-Plattformen, Marktplätzen und Buchhaltungssystemen, die Transaktions- und Steuerdaten synchron halten.
- Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen: Ich beurteile, wie das Tool Befreiungsbescheinigungen sammelt, validiert und speichert, einschließlich der Kennzeichnung ablaufender Bescheinigungen für steuerbefreite Kunden.
Sobald ich eine Liste von Tools erstellt habe, die die Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander unterscheiden.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter miteinander:
Herausragende Funktionen
Ich prüfe, ob ein Tool die Steuerpflichtigkeit von Produkten in einem umfangreichen Katalog automatisch klassifizieren kann, da die manuelle Kennzeichnung Tausender SKUs ein echtes Hindernis darstellt, wenn Sie Produkte aus verschiedenen Kategorien verkaufen. Auch die Abstimmung der Umsatzsteuer von Marktplätzen ist wichtig – ich bewerte, wie jedes Tool Verkäufe erkennt, bei denen die Umsatzsteuer bereits von Kanälen wie Amazon erhoben wurde, damit Sie keine Umsatzsteuer doppelt abführen. Über die alltägliche Compliance hinaus achte ich auf Unterstützung bei Steuerprüfungen, einschließlich der Frage, ob der Anbieter Dokumentationspakete und direkte Unterstützung bereitstellt, wenn ein Rechtsgebiet Ihre Einreichungen hinterfragt.
Über die Funktionen hinaus
Ich bewerte, wie gut jedes Tool skaliert, wenn Ihre Pflichten zur Einreichung von Steuererklärungen wachsen – vom Einsatz in wenigen Rechtsgebieten bis hin zu Dutzenden, ohne dass Sie mitten in der Saison zu einer anderen Plattform wechseln müssen. Auch die Unterstützung beim Onboarding ist wichtig, insbesondere eine begleitete Einrichtung für die Verbindung mehrerer Onlineshops und Buchhaltungssysteme wie QuickBooks oder NetSuite. Ich prüfe, ob Anbieter ihre Berechnungen durch Fehlergarantien oder eine Haftungsabsicherung absichern, da eine versäumte Einreichung zu Strafen führen kann, die die Softwarekosten bei Weitem übersteigen.
Was ist Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce?
Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce ist wie Ihr steuerkundiger Co-Pilot: Sie übernimmt bei Online-Verkäufen die Berechnung, Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer.
Sie synchronisiert sich automatisch mit Ihrer E-Commerce-Plattform und ermittelt die richtigen Steuersätze anhand des Standorts Ihrer Kunden und der von ihnen gekauften Produkte – manuelle Berechnungen sind nicht erforderlich.
Warum ist das wichtig?
Weil die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften einem beweglichen Ziel gleicht. Sätze und Regeln ändern sich ständig in Bundesstaaten, Landkreisen und sogar Städten. Gute Umsatzsteuer-Software hält mit diesen regulatorischen Änderungen Schritt und sorgt dafür, dass Sie auf der richtigen Seite des Gesetzes bleiben und gleichzeitig kostspielige Fehler reduzieren.
Das Wichtigste: Diese Software nimmt Ihnen eine erhebliche administrative Belastung ab und erspart Ihnen steuerliche Kopfschmerzen.
So wählen Sie die beste Umsatzsteuer-Software für den E-Commerce aus
Die Wahl einer Umsatzsteuer-Software ist keine Lösung, die für alle gleichermaßen passt. So finden Sie eine Lösung, die wie angegossen zu Ihrem Unternehmen passt:
- Achten Sie auf nahtlose Integrationen. Stellen Sie sicher, dass die Software problemlos mit Ihrer E-Commerce-Plattform zusammenarbeitet – unabhängig davon, ob es sich um Shopify, WooCommerce, BigCommerce oder etwas anderes handelt. Sie benötigen ein Tool, das sich direkt integrieren lässt und ohne lange Einrichtung sofort funktioniert.
- Automatisierte Aktualisierungen sollten Priorität haben. Steuergesetze sind wie Modetrends – sie ändern sich ständig. Ihre Software sollte automatisch mit den neuesten Steuervorschriften Schritt halten, damit Sie von neuen Steuersätzen oder Regelungen nie überrascht werden.
- Achten Sie auf zuverlässige Genauigkeit. Die Umsatzsteuer ist eine ernste Angelegenheit. Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einem hervorragenden Ruf für Präzision. So müssen Sie sich weder über Berechnungen den Kopf zerbrechen noch mit fehleranfälligen Schätzungen umgehen, die Ihnen später Probleme bereiten könnten.
- Denken Sie an die Skalierbarkeit. Wenn Sie wachsen möchten, wählen Sie Software, die mit Ihnen wächst. Achten Sie auf flexible Preise und Funktionen, die sich gemeinsam mit Ihrem Unternehmen erweitern, damit Sie bei steigenden Verkaufszahlen nicht ständig aufrüsten oder die Lösung wechseln müssen.
- Achten Sie dort auf Anpassungsmöglichkeiten, wo sie zählen. Einige Tools ermöglichen es Ihnen, Steuerregeln nach Produkttyp, Region oder Vertriebskanal anzupassen. Andere bieten branchenspezifische Arbeitsabläufe oder erlauben Ihnen, Genehmigungsprozesse rund um Ihre Betriebsabläufe zu erstellen. Diese Flexibilität kann für Nischenunternehmen oder komplexe Kataloge entscheidend sein.
- Bewerten Sie Support- und Schulungsressourcen. Selbst die besten Tools erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wahl zuverlässigen Kundensupport sowie hilfreiche Schulungsmaterialien oder Webinare bietet, damit Sie nicht ratlos dastehen, wenn Sie Antworten benötigen.
Kurz gesagt: Entscheiden Sie sich für eine Umsatzsteuersoftware, die einfach einzurichten, präzise und skalierbar ist und erstklassigen Support bietet, damit Sie auf Kurs bleiben.
Trends bei Umsatzsteuersoftware für den E-Commerce
Da der E-Commerce weltweit boomt, wird die Steuerlandschaft immer komplexer. Daher sind leistungsfähige Softwarelösungen erforderlich, um Schritt zu halten. Das erwartet Sie in 2026:
- KI-gestützte Compliance und Prognosen. Künstliche Intelligenz (AI) geht über die grundlegende Automatisierung hinaus und entwickelt sich hin zu prädiktiven Analysen. Dadurch kann Software potenzielle Steuerpflichten auf Grundlage von Verkaufsdaten und Gesetzgebungstrends vorhersehen. Dieser proaktive Ansatz hilft E-Commerce-Marken, angesichts sich wandelnder Steuergesetze konform zu bleiben, ohne im Nachhinein hektisch reagieren zu müssen.
- Marktplatzbezogene Steuerpflichten. Die Gesetze zur Haftung von Marktplatzbetreibern werden weiter ausgeweitet, sodass Plattformen wie Amazon, Etsy und eBay zunehmend für die Erhebung der Umsatzsteuer verantwortlich sind. Da sich die Definitionen jedoch weiterentwickeln, benötigen Händler weiterhin Tools, die ihre Steuerpflichten auf den jeweiligen Marktplätzen verständlich machen. Achten Sie auf Software, die sich schnell an neue Anforderungen von Marktplätzen anpasst.
- Besteuerung digitaler Waren und Dienstleistungen. Da digitale Waren und Dienstleistungen (wie SaaS) einen größeren Anteil am E-Commerce ausmachen, erlassen immer mehr Bundesstaaten Umsatzsteuergesetze für diese Produkte oder erweitern bestehende Regelungen. Es ist zu erwarten, dass Software verbesserte Funktionen zur Erkennung und korrekten Besteuerung digitaler Transaktionen bietet und neue Anforderungen für Inhalte wie herunterladbare Produkte oder digitale Werbung berücksichtigt.
- Vereinfachte Compliance über mehrere Bundesstaaten und weltweit. Der Trend zur Harmonisierung und Vereinfachung der Umsatzsteuer hält an, wobei einige Bundesstaaten ihre steuerlichen Anforderungen vereinfachen. Da der E-Commerce zudem globaler wird, hat die Einhaltung der Mehrwertsteuerregelungen in verschiedenen Rechtsgebieten Priorität. Cloudbasierte Steuerlösungen werden voraussichtlich noch bessere Funktionen für grenzüberschreitende Geschäfte bieten und dadurch die Erfüllung internationaler Verpflichtungen sowie der Steuerpflichten in mehreren Bundesstaaten vereinfachen.
- Blockchain für Transparenz und Sicherheit. Die Blockchain-Technologie gewinnt aufgrund ihres Potenzials an Bedeutung, genaue und manipulationssichere Aufzeichnungen zu gewährleisten, was insbesondere bei Prüfungen hilfreich ist. Durch die Erstellung eines transparenten Hauptbuchs der Steuertransaktionen kann Blockchain Unternehmen dabei helfen, komplexe grenzüberschreitende Verkäufe zu bewältigen und Vertrauen bei Kunden aufzubauen.
Diese Innovationen machen Umsatzsteuersoftware zu einem wichtigen Partner im E-Commerce. Sie helfen Unternehmen dabei, sich mit größerer Leichtigkeit und Genauigkeit in einem komplexen steuerlichen Umfeld zurechtzufinden.
Wichtige Funktionen von Software zur Umsatzsteuerverwaltung
Hervorragende Umsatzsteuersoftware tut mehr, als einfach nur einen Steuersatz anzuwenden. Sie ist ein vielseitiges Werkzeug, das jede steuerliche Herausforderung bewältigt, die auf Sie zukommt.
Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:
- Automatisierte Steuerberechnungen. Berechnet den korrekten Satz für jeden Verkauf basierend auf dem Standort des Kunden und der Produktart und erspart Ihnen dadurch den Zeitaufwand und das Risiko, dies selbst zu erledigen.
- Echtzeit-Aktualisierungen der Steuersätze. Berücksichtigt automatisch die neuesten Änderungen bei staatlichen und lokalen Steuern, sodass Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, ohne einen Finger zu rühren.
- Einreichung und Abführung mit einem Klick. Reicht Steuererklärungen ein und übermittelt Zahlungen an die Steuerbehörden, ohne dass Sie sich mit Fristen und Papierkram herumschlagen müssen.
- Glasklare Berichte. Erstellt leicht verständliche Berichte über erhobene, eingereichte und geschuldete Steuern – sodass Prüfungen und Jahresabschlusskontrollen nicht nur machbar, sondern (fast) ein Kinderspiel sind.
- Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen. Speichert und validiert Befreiungsbescheinigungen automatisch, weist auf abgelaufene Bescheinigungen hin und vereinfacht die Berichterstattung über steuerbefreite Verkäufe – wodurch die Vorbereitung auf Prüfungen deutlich weniger mühsam wird.
- Überwachung und Benachrichtigungen zu Steuerpflichten. Überwacht, wo Sie steuerliche Verpflichtungen haben, und informiert Sie, sobald neue Schwellenwerte erreicht werden, damit Sie Ihre Compliance stets im Blick behalten.
- Verwaltung von Steuerbefreiungen. Behält steuerbefreite Transaktionen und Befreiungsbescheinigungen im Blick und wickelt B2B-Verkäufe sowie andere Ausnahmen problemlos ab.
- Unterstützung mehrerer Vertriebskanäle. Verwaltet die Steuererhebung über all Ihre Vertriebskanäle hinweg – von Shopify und WooCommerce bis hin zu Amazon – ohne dass Sie mehrere Tools jonglieren müssen.
- Integrierte internationale Compliance. Vereinfacht VAT, GST und andere globale steuerliche Anforderungen, sodass Sie neue Märkte erschließen können, ohne ins Schwitzen zu geraten.
- Individuelle Konfigurationen und Abläufe. Viele Tools ermöglichen es Ihnen, Steuerregeln nach Region, Produktart oder Vertriebskanal anzupassen. Einige nutzen sogar Kundenfeedback, um branchenspezifische Funktionen einzuführen, die tatsächlich zu Ihrer Arbeitsweise passen.
Diese Funktionen machen aus einer Software für Verkaufssteuern ein unverzichtbares Tool statt eines „wäre ganz nett“-Werkzeugs. Kurz gesagt: Sie erhalten eine Komplettlösung, mit der sich die Steuer-Compliance so reibungslos wie möglich gestalten lässt.
Vorteile von Software für Verkaufssteuern für Online-Händler
Verkaufssteuern machen keinen Spaß, aber die richtige Software sorgt dafür, dass sie nahezu schmerzfrei sind. So kann Software für Verkaufssteuern zum Superhelden für die Steuer-Compliance Ihres Unternehmens werden:
- Reduziert zeitaufwendige Aufgaben. Es ist, als hätten Sie ein zusätzliches Teammitglied, das sich ausschließlich um Steuern kümmert. Von der Berechnung der Sätze bis zur Einreichung von Steuererklärungen automatisiert die Software den gesamten Prozess, sodass Sie sich wieder den Bereichen Ihres Unternehmens widmen können, die Ihnen tatsächlich Freude bereiten.
- Hält Sie auf dem richtigen Weg. Die manuelle Berechnung von Steuern in mehreren Bundesstaaten (oder sogar Ländern) lässt viel zu viel Raum für Fehler. Software für Verkaufssteuern verringert das Risiko von Fehlern, die gefürchtete Strafen oder, noch schlimmer, Prüfungen auslösen könnten.
- Bringt Ordnung ins Steuerchaos über mehrere Bundesstaaten hinweg. Jeder Bundesstaat scheint seine eigene Vorstellung von Steuergesetzen zu haben – wie praktisch! Software für Verkaufssteuern behält die Besonderheiten und Aktualisierungen jeder Steuerhoheit im Blick, damit Sie es nicht tun müssen.
- Wächst mit Ihnen. Sie expandieren in neue Bundesstaaten oder auf neue Online-Marktplätze? Kein Problem. Software für Verkaufssteuern lässt sich mühelos skalieren und hält mit Ihrem Wachstum Schritt, ohne etwas zu verpassen.
- Macht Prüfungen zu einem Nicht-Ereignis. Eine Prüfung lässt sich schwerlich stressig finden, wenn Sie über eine Software verfügen, die ordentliche, fehlerfreie und sofort verfügbare Aufzeichnungen führt. Prüfer können fragen, was sie wollen – Sie sind vorbereitet.
- Schafft Vertrauen bei Ihren Kunden. Keine Überraschungen mehr an der Kasse! Software für Verkaufssteuern stellt sicher, dass Kunden von Anfang an den richtigen Steuerbetrag sehen, und vermittelt ihnen die Gewissheit, dass Ihr Shop alles im Griff hat.
- Öffnet Türen zu internationalen Märkten. VAT, GST – ganz gleich, um welche Steuerart es sich handelt: Die Software vereinfacht sie, sodass Sie weltweit verkaufen können, ohne sich in internationalen Steuerproblemen zu verlieren.
Im Grunde ist Software für Verkaufssteuern wie ein steuerkundiger Assistent, der immer auf Zack ist. So können Sie sich ganz auf den Aufbau Ihres Unternehmens konzentrieren (und müssen sich nie wieder Gedanken über die Steuer-Compliance machen).
Kosten & Preise von Software für Verkaufssteuern
Die Preise für Software für Verkaufssteuern können je nach Funktionsumfang und Komplexität der Software variieren. Hier erfahren Sie, was Sie von den einzelnen Stufen erwarten können:
| Plantyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen | Am besten geeignet für |
|---|---|---|---|
| PlantypKostenlos | Durchschnittlicher PreisKostenlos (begrenzte Nutzung) | Übliche FunktionenGrundlegende Steuerberechnung, Steuererklärung in einem Bundesstaat, begrenzter Support | Am besten geeignet fürKleine Unternehmen oder Unternehmen mit geringem Verkaufsvolumen, die erste Erfahrungen mit der Softwarewelt sammeln möchten |
| PlantypBasis | Durchschnittlicher Preis$20 - $100/Monat | Übliche FunktionenZentrale Berechnungen, Echtzeit-Aktualisierungen der Steuersätze, begrenzte Berichterstattung | Am besten geeignet fürStart-ups, Verkäufer in einem Bundesstaat und kleine Unternehmen mit unkomplizierten Steueranforderungen |
| PlantypProfessionell | Durchschnittlicher Preis$100 - $300/Monat | Übliche FunktionenSteuererklärungen in mehreren Bundesstaaten, automatische Abgabe, erweiterte Berichterstattung, Integration in Buchhaltungssysteme | Am besten geeignet fürWachsende Unternehmen, die in mehrere Bundesstaaten expandieren |
| PlantypUnternehmen | Durchschnittlicher Preis$300+/Monat | Übliche FunktionenAnpassbare Optionen, vollständiger API-Zugriff, erweiterte Nachverfolgung steuerlicher Anknüpfungspunkte, dedizierter Support, internationale Einhaltung gesetzlicher Vorgaben | Am besten geeignet fürGroße Unternehmen mit komplexen Steuerpflichten oder globaler Vertriebsreichweite |
Wichtige Überlegungen
- Kostenlose Tarife sind eine hervorragende Möglichkeit, mit grundlegenden Berechnungen und der Abdeckung eines einzelnen Bundesstaats erste Erfahrungen zu sammeln. Sie eignen sich ideal für sehr kleine Unternehmen oder Unternehmen mit geringem Verkaufsvolumen, die zunächst nur ein grundlegendes Tool benötigen.
- Basistarife sind für kleine Unternehmen erschwinglich, die zuverlässige Kernfunktionen wie Echtzeitberechnungen und grundlegende Aktualisierungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben benötigen. Perfekt für Tätigkeiten in einem einzelnen Bundesstaat oder einfache Strukturen.
- Professionelle Tarife bieten mehr Automatisierung, etwa Steuererklärungen in mehreren Bundesstaaten, die Integration in Ihre bestehenden Systeme und zusätzliche Berichte, und sind damit ein attraktiver Mittelweg für wachsende Unternehmen.
- Unternehmenstarife richten sich an Unternehmen mit besonders komplexen steuerlichen Anforderungen und bieten individuelle Funktionen, die internationale Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie dedizierte Support-Teams zur Bewältigung großer Volumina und besonderer Steueranforderungen.
Zusätzliche zu berücksichtigende Kosten
- Gebühren für Implementierung und Integration. Die reibungslose Einbettung der Software in Ihre bestehenden Systeme kann Einrichtungsgebühren mit sich bringen.
- Premium-Support. Obwohl in der Regel ein gewisses Maß an Support enthalten ist, können dedizierte Kundenbetreuer oder Optionen für bevorzugte Antworten zusätzliche Kosten verursachen.
- Anpassung und Schulung. Individuelle Einrichtungskonfigurationen und Schulungen für Teams können den Endpreis ebenfalls erhöhen, insbesondere bei größeren Teams oder speziellen Anforderungen.
Wenn Sie Funktionen mit Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen abgleichen, finden Sie eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst—ohne Ihr Budget von Anfang an übermäßig zu belasten.
Häufig gestellte Fragen zur Umsatzsteuer im E-Commerce
Ich wollte etwas Raum lassen, um einige der am häufigsten gestellten Fragen zur Umsatzsteuersoftware für den E-Commerce zu beantworten.
Wie funktioniert die Umsatzsteuer im E-Commerce und wann muss ich sie erheben?
Die Umsatzsteuer im E-Commerce richtet sich danach, wo Ihr Unternehmen eine „steuerliche Anknüpfung“ oder eine wesentliche Verbindung hat – etwa durch ein Büro, ein Lager oder einfach dadurch, dass der Umsatzschwellenwert eines Bundesstaates erreicht wird.
Wenn Sie in einem Bundesstaat eine steuerliche Anknüpfung haben, müssen Sie dort grundsätzlich Umsatzsteuer berechnen. Dank neuerer Gesetze können weitere Bundesstaaten die Erhebung von Umsatzsteuer auch ohne eine physische Präsenz verlangen. Daher ist es sinnvoll, auf dem neuesten Stand zu bleiben!
Was ist eine steuerliche Anknüpfung für die Umsatzsteuer und woher weiß ich, ob ich sie in einem Bundesstaat habe?
Eine steuerliche Anknüpfung bezeichnet das Vorhandensein einer ausreichenden Verbindung zu einem Bundesstaat, durch die dort Umsatzsteuer geschuldet wird. Sie haben eine solche Anknüpfung, wenn Sie über eine physische Präsenz wie ein Büro, Mitarbeitende oder Warenbestände verfügen oder wenn Ihr Umsatz den Mindestschwellenwert des Bundesstaates überschreitet (auch wirtschaftliche Anknüpfung genannt). Umsatzsteuersoftware kann Ihre steuerlichen Anknüpfungen überwachen und Sie informieren, sobald Sie einen solchen Schwellenwert erreichen.
Wie verwalte ich die Umsatzsteuer für Bestellungen aus anderen Bundesstaaten und internationale Bestellungen?
Für Bestellungen aus anderen Bundesstaaten verwenden die meisten Bundesstaaten eine bestimmungsortbezogene Besteuerung. Die Steuer wird also auf Grundlage des Standorts des Käufers berechnet. Bei internationalen Verkäufen müssen Sie je nach Land möglicherweise Mehrwertsteuer oder andere Abgaben berücksichtigen. Einige Umsatzsteuersoftwarelösungen bieten Funktionen zur Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften. Achten Sie darauf, wenn Sie international verkaufen.
Was passiert, wenn ich in einem Bundesstaat, in dem dies vorgeschrieben ist, keine Umsatzsteuer erhebe?
Eine fehlende Erhebung der Umsatzsteuer kann zu erheblichen Problemen führen – etwa zu Strafen, Zinsen und sogar Prüfungen durch die Behörden des Bundesstaates. Software hilft Ihnen, dies zu vermeiden, indem sie den gesamten Prozess automatisiert und dafür sorgt, dass Sie die Vorschriften einhalten und sich keine Sorgen machen müssen.
Wie lässt sich Umsatzsteuersoftware in meine E-Commerce-Plattform integrieren und ist die Einrichtung einfach?
Die meisten Umsatzsteuersoftwarelösungen lassen sich über APIs oder Erweiterungen direkt in Plattformen wie Shopify, WooCommerce oder Amazon integrieren. Die Einrichtung ist in der Regel unkompliziert: Installieren Sie die Anwendung, konfigurieren Sie Ihre Einstellungen und die Software übernimmt die Steuerberechnung automatisch.
Welche Funktionen sollte ich bei Umsatzsteuersoftware für die Einhaltung der Vorschriften in mehreren Bundesstaaten priorisieren?
Für die Einhaltung der Vorschriften in mehreren Bundesstaaten sollten Sie den Fokus auf automatische Aktualisierungen der Steuersätze, die Überwachung steuerlicher Anknüpfungen und die Unterstützung bei Meldungen in mehreren Bundesstaaten legen. Diese Funktionen helfen Ihnen, die Vorschriften auch bei Ihrer Expansion einzuhalten, und stellen sicher, dass Sie in verschiedenen Steuergebieten mit möglichst wenig manueller Arbeit abgesichert sind.
Wie verwalte ich Steuerbefreiungen und Befreiungsbescheinigungen mit Umsatzsteuersoftware für den E-Commerce?
Die meisten Umsatzsteuerlösungen unterstützen die Verwaltung von Steuerbefreiungen, indem sie das digitale Erfassen, Speichern und Validieren von Befreiungsbescheinigungen ermöglichen. Einige markieren sogar abgelaufene oder ungültige Bescheinigungen und helfen bei der Vorbereitung von Unterlagen für Prüfungen. So bleiben Ihre B2B- oder Transaktionen mit gemeinnützigen Organisationen vorschriftsgemäß, ohne dass eine manuelle Nachverfolgung erforderlich ist.
Andere Arten von E-Commerce-Software
Wenn Sie nach Umsatzsteuersoftware für den E-Commerce suchen, gehe ich davon aus, dass Sie Ihr Online-Werkzeugset für die Zahlungsabwicklung zusammenstellen. Hier finden Sie weitere Ressourcen, die Sie sich ansehen sollten: